Histórico da Página
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- Comissão
- Prêmio
- Apuração Mensal
Tipo de Valor:
- Valor fixo
- Percentual
- Fórmula para definir o valor
- Fórmula para definir o percentual
Comissão recebida por:
- Imobiliária da proposta
- Corretor da proposta
- SDR da proposta
- Outro Comissionado (Diretor, Supervisor, Gerente, Secretária e etc.)
- Comissionado Avulso Portal de Imóveis (Permite adicionar um comissionado, no Portal de Imóveis, não previsto na Modalidade, com um regra predefinida )
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Quando o Tipo Pessoa Quem Recebe for Outro Comissionado (Diretor, Supervisor, Gerente, Secretária e etc.) e o cadastro deste Cliente/Fornecedor (FCFO.CODFCO) não for do Tipo Global (FCFO.CODCOLIGADA = 0), ou seja, acessível em todas as Coligadas, o cadastro deste Cliente/Fornecedor deverá ser replicado para todas as Coligadas que têm Empreendimentos Ativos no Portal de Imóveis. Caso essa Regra não seja atendida, ao salvar uma Proposta com Comissão, o Sistema apresentará a exceção abaixo ao Usuário: "Não existe um fornecedor do tipo quem recebe [Outro Comissionado] cadastro na coligada [#] do contrato com o mesmo CPF do fornecedor [#######] associado a Regra para a geraçao da comissão do contrato [######]. Todos os comissionados devem ser copiados para todas as coligadas que forem gerar comissão, pois o sistema não está configurado como global o fornecedor." Caso seja necessário pagar a Comissão para algum Usuário que esteja associado ao Grupo de Administradores do Portal de Imóveis, o sistema irá validar as seguintes condições:
Sendo que as comissões gravadas para os Usuários desse Grupo serão enviadas com o Tipo de Usuário de Diretor/TI (TipoUsuarioComissionado = 3). |
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- Folha de Pagamento
- Faturamento (Compras)
- Financeiro
- Sem integração (essa opção sempre será utilizada em caso de pagamento pelo cliente)
Comissão paga por:
- Empresa
- Cliente
- Híbrido (parte empresa e parte cliente)
Código da Função:
Função (campo texto informativo para definir qual é a função de quem recebe a comissão)
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Chapa de Funcionário :
O fornecedor comissionado não está associado com a Chapa no TOTVS Folha de Pagamento, sendo que a integração configurada é com a Folha de Pagamento. Assim que possível, execute o processo de Associar Chapa ao Fornecedor da Comissão ou acesse o cadastro do Cli/For => Dados Complementares (TCGI) =>Ocupação Profissional => Tipo de Integração Folha de Pagamento e selecione a chapa
Caso a Integração seja : TOTVS Folha de Pagamento , o Fornecedor tem que estar associado com uma Chapa do TOTVS Folha de Pagamento.
Parâmetro: Pagar Comissão para Imobiliária.
Este parâmetro marcado , indica que quem irá receber a Comissão será a Imobiliária e assim , depois repassar para o Vendedor.
Essa regra pode ser sobreposta no cadastro de cliente e fornecedor, conforme o destaque da informação abaixo
Modelo Regra de CálculoPagamento:
Informar um tipo definido já cadastrado no Modelo em Regras de cálculo Pagamento da comissãoComissão
Ordem de Cálculo da Regra :
É para definir a ordem que será aplicada a Regra de Comissão, principalmente quando o cálculo é realizado por fórmula,
| Informações | |||||
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Tipo de Integração de Comissão na aba do TCGI do Cadastro de Fornecedor para indicar o tipo de integração que será realizado no processo de integração da comissão com os outros sistemas (Compras, Financeiro ou Folha de Pagamento). Ao gerar a comissão, o sistema irá verificar se o tipo de integração do Fornecedor está preenchido e utilizará na comissão. Caso esteja "Sem Integração", o sistema buscará a configuração da regra de comissão.
Inserir - Dados Complementares ( TCGI ) AbaC omissão Aba Comissão - Tipo de Integração : Receberá a Comissão por :
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