Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21209.
   • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
3. Tener las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
4. En el módulo Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
   • Configurar un Cliente con los valores estandar.
5. En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
   • Configurar un Producto con el campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si"
6. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
   • Configurar un Tipo de Salida, con cálculo de Impuesto a los productos comestibles.
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7. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables
   
   • Configurar el impuesto ICUI:
     • Impuesto (FB_CODIGO): CUI
     • Descripción (FB_DESCR): PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPRO                             
     • Fórmula Entrada (FB_FORMENT): M100ICUI                                                                                                                                                                        
     • Fórmula Salida (FB_FORSAI): M460ICUI                                                        
     • % Alícuota (FB_ALIQ): 10
     • Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): C
     • Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto 
     • Impuesto FE (FB_IMPSAT): ZZ 
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8. Para el proceso de transmisión electrónica, realizar la configuración de la tabla S020 - Impuestos extras como se muestra en las imágenes:

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Para carga automática se debe contar con el archivo 20ImpuestosExtras.csv en la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814 con la siguiente estructura:

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Para Documento de Entrada con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

• En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
  • Proveedor (F1_FORNECE)
  • Tienda (F1_LOJA)
  • Serie (F1_SERIE)
  • Num. de Doc. (F1_DOC)
• En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
  • Producto (D1_COD) - campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si"
  • Cantidad (D1_QUANT)
  • Valor Unit. (D1_VUNIT)
  • Valor Total (D1_TOTAL)
  • Tipo Entrada (D1_TES)
• En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables CUI/BUA

Para Documento de Salida con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

• En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
  • Cliente (F2_CLIENTE)
  • Tienda (F2_LOJA)
  • Serie Docto. (F2_SERIE)
  • N. Documento (F2_DOC)
• En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
  • Producto (D2_COD) - campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si"
  • Cantidad (D2_QUANT)
  • Valor Unit. (D2_PRCVEN)
  • Valor Total (D2_TOTAL)
  • Tipo Salida (D2_TES)
• En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

Transmisión electrónica de documentos con impuestos saludables.

Teniendo en cuenta que los códigos que dispondrá la DIAN actualmente no están disponibles, para la implementación de estos impuestos se utilizará lo que rige en el Anexo Técnico 1.8. En el numeral 13.2.2. “Tributos” se indica lo siguiente:

• En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
• Dentro del XML de los documentos transmitidos deberá aparecer los nodos correspondientes a los campos extras con la información configurada en la tabla S020 - Impuestos extras:
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