Histórico da Página

...

Painel

title	Introducción

El proceso de pertinencia del tipo IP+PC (Ítems del Pedido de Compras y Pedido de Compras), realiza el control de aprobación en dos etapas Primeira etapa.

Primera Etapa.
1. Realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente Contable para generar las pertinencias de acuerdo con el Grupo de Aprobación al que estos Entes Contables estén vinculados, evaluando el Perfil de Aprobación de cada Aprobador del respectivo Grupo.
Segunda etapa.
1. Realiza el control de aprobación de los pedidos de compras a través de Aprobadores definidos en un Grupo de Aprobación que podrán estar vinculados al Comprador o definido por el parámetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Image Modified

Informações

title	Información

El proceso de pertinencia por IP+ IP (Ítems de pedido de compra + Pedido de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

Painel

title	Requisitos minimosmínimos

Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP+PC (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes proceso.

Image Modified

SIGACFG ^Configurador	SIGACOM ^Compras	SIGACTB ^{Control de gestión}	SIGAFIN ^Financiero
Usuarios.	Aprobadores.	Entes contables.	Condición de pago.
Parámetro MV_APRPCEC.	Perfil de aprobación.
Parámetro MV_IPAPREC.	Grupo de aprobación.
Parámetro MV_APRIPPC.	Compradores.

Para conocer la utilización del parámetro MV_IPAPREC.

Painel

title	Flujo del proceso

Flujo:

Image Modified

Painel

title	Escenario A: Tipo de pertinencia de compras por IP+PC (Ítems de pedido de compras y Pedido de Compras) - Parámetro: MV_APRIPPC - Aprobación

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel..

Se informará un Centro de Costo para el Grupo de Aprobación.
Será informado o Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores.
Parámetro: MV_APRIPPC=1 – Aprobación de ítem de Pedido en 2 etapas (IP + PC)

1

Expandir

title	Registros básicos

Aviso
La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Ítems de Pedido de Compra y Pedidos de compra).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
5. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
  Image Modified
6. Haga clic en la opción Grabar.
7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
9. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).
  Image Modified
10. Busque por el parámetro MV_APRIPPC.
11. Edite el parámetro MV_APRIPPC.
12. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (1).
  Image Modified
13. Haga clic en la opción Grabar
14. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC
15. Edite el parámetro MV_ALTPDOC
16. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
  Image Modified
Registrar usuarios en el Sistema.
- Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  Image Modified
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuarios
  Contraseña
  APROBADOR-01
  TS01
  APROBADOR-02
  TS02
  APROBADOR-03
  TS03
  *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
Registrar Aprobadores de compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  Image Modified
  * Haga clic en la imagen para ampliar
  *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
  
  Aprobadores
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-02
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-03
  R$ 1000,00
  Diario
  *Informe siempre los campos obligatorios.
Registrar Perfil de aprobación.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.
3. Haga clic en Incluir.
  Image Modified
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Registre el Perfil de aprobación a continuación.
  CÓD. PERFIL
  DESCRIPCIÓN
  TS-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
Cadastrar
Condição Registrar Condición de Pagamentopago.
1. Acessar o modulo Financeiro Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
4. Haga clic en Clique Incluir.

CAMPO

VALOR

CODIGO

CÓDIGO

000

TIPO

COND.

PAGTO

DE PAGO	00
DESCRIPCIÓN	AL CONTADO

DESCRIÇÃO

TIPO

A VISTA

1

_{*Informe os campos obrigatórios.}

6. Registre el Ente contable.

Cadastrar Entidade Contábil.

Acessar o modulo Contabilidade Gerencial

1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión
1. (SIGACTB).

Acessar o Menu > Atualizações > Entidades

1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de

Custo

1. costo.

Clique Incluir.

2. Haga clic en

1/1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO:
CC-0100	CC-IPPC

_*Informe

os

_{los campos}

obrigatórios

_{obligatorios.}

7. Registrar Almacén.

Cadastrar

Armazém

.

Acessar o modulo Estoque/Custos

1. Acceda al módulo Stock/Costos
1. (SIGAEST)

Acessar o Menu

1. Acceda al Menú >

Atualizações

1. Actualizaciones >

Cadastros

1. Registros >

Produto

1. Producto >

Locais

1. Locales de

Estoque

1. stock.

Clique em

1. Haga clic en Incluir.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

DESCRIPCIÓN
01

ARMAZÉM

ALMACÉN DE COMPRAS

_*Informe

os

_{los campos}

obrigatórios

_{obligatorios.}

8. Registre el Producto.

Cadastrar

Produto

.

Acessar o modulo Estoque/Custos

1. Acceda al módulo Stock/Costos
1. (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

Clique em

1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto >
2. Haga clic en Incluir.

Produtos

1. Productos de

Escritório

1. oficina:

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO

DESCRIPCIÓN:

P-AL-COM-001

Envelope

Sobre

_*Informe

os

_{los campos}

obrigatórios

_{obligatorios.}

Cadastrar

9. Registrar Compradores.

Acessar o modulo Compras

a. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros

b. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.

Clique em

c. Haga clic en Incluir.

_{Image Modified}

*

Clique na imagem

Haga clic en la imagen para ampliar.

*Cadastre os Compradores abaixo.

Nome

Nombre

Grupo de

Aprovação

aprobación

APROVADOR

APROBADOR-01

GT-001

APROVADOR

APROBADOR-02

GT-001

APROVADOR

APROBADOR-03

GT-001

Expandir

title	ConfiguraçãoConfiguración

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de AprovaçãoLas informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.

Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de Aprovaçãoaprobación.

Clique IncluirHaga clic enIncluir.

Image Modified
_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}

Grupo de Aprovaçãoaprobación: T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información).

GRUPO	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
GT-001	GT-IPPC

AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

ITEMAPROVADOR APROVNÍVEL

ÍTEM	APROBADOR	PERFIL	APROB.	NIVEL
01	APROVADOR APROBADOR-01	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	N1
02	APROVADOR APROBADOR-02	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	N2
03	APROVADOR APROBADOR-03	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	N3

AbaSolapa:Entidade Contábil Ente contable

ItemÍtem	C. de CustoCosto
001	CC-0100

AbaSolapa: Tipos de Documentosdocumentos

Ped. Compras	Item Ítem Pedido
√	√

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aquimejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

Prc. Unitário

Expandir

title	Execução do CenárioEjecución del escenario

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

Inclusión de un Pedido de compras.
1. Acceda al módulo
Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compracompra.
3. Clique Haga clic en Incluir.Image Removed

Image Added

_*

Clique na imagem

_{Haga clic en la imagen para ampliar.}

info

Aviso

title

Informação

Información:

Dados do Pedido de Compras abaixo

Datos del pedido de compras a continuación.

Pedido

de Compra

decompra:

Cabeçalho

Encabezado.

Numero

Número

Fornecedor

Proveedor

Loja

Tienda	Cond.

Pagto

Pago
PC-001	0001	01	000

O numero do

_{El número de pedido (Campo:}

Numero

_Número)

pode

_{puede ser}

qualquer de acordo com o seu ambiente

_{cualquier "valor",}

respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras

_{respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}

Pedido de Compra:

Grade

Grid.

Item

Ítem

Produto

Producto

Quantidade

Cantidad	Precio Unitario	Centro

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

√

√