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Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).
Passo a Passo
Em alguns casos, é preciso cadastrar o % Acordo Desc. Financ. o qual fica na aba Divisão da aplicação Cadastro de Fornecedores.
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Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.
É necessário escolher como o desconto financeiro será calculado, através da configuração pela coluna Cálculo Desc. Financ. a qual fica na aba Divisão da aplicação do Cadastro de Fornecedores.
Atualmente, existem duas opções de cálculo, são elas:
- Valor Total do Item
O percentual do desconto financeiro será aplicado sobre o valor total da Nota Fiscal (valor dos produtos + impostos - descontos + despesas). - Valor do Produto
O percentual do desconto financeiro será aplicado sobre o valor dos produtos, sem considerar as despesas e impostos.
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Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.
Cenário e seus cálculos:
| Expandir |
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| title | Nota fiscal com pedido de compra associado |
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No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas: - Nas configurações do Código Geral de Operação (CGO), a flag "Apura Contrato Fidelidade";
- O parâmetro dinâmico IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL;
- O parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO;
- Tem contrato e % Acordo na aba descontos (% desconto de contrato);
- % Desc. Fin. no pedido de compra.
A regra varia da seguinte forma: 
Imagem 1 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado Logo, temos os seguintes cenários: Apura Contrato Fidelidade (CGO) | IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | % Desconto de contrato (N = não tem % / S = tem %) | % Desc. Fin. (pedido de compra) (N = não tem % / S = tem %) | Resultado |
|---|
| S | S | N | N | N | 0% do % Desc. Fin. (pedido de compra) | | S | S | N | N | S | % Desc. Fin. (pedido de compra) | | S | S | N | S | N | % Desconto de contrato | | S | S | N | S | S | % Desconto de contrato | | S | S | S | N | N | Zero | | S | S | S | N | S | Zero | | S | S | S | S | N | % Desconto de contrato | | S | S | S | S | S | % Desconto de contrato | | N | S | S | S | S | Zero | | S | N | S | S | S | Zero | | N | N | N | N | S | % Desc. Fin. (pedido de compra) |
| Informações |
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Regra durante a geração do pedido de compraSe o parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO estiver com valor S e o fornecedor tem desconto de contrato, o desconto financeiro do pedido de compra é automaticamente zerado. Nesse caso, é possível que, caso a flag Apura Contrato Fidelidade do CGO ou o parâmetro IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL esteja desmarcado/N, será considerado zero como desconto financeiro na nota fiscal. |
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| Expandir |
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| title | Nota fiscal sem pedido de compra |
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No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual não tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas: - Nas configurações do Código Geral de Operação (CGO), a flag "Apura Contrato Fidelidade";
- O parâmetro dinâmico IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL;
- O parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO;
- Tem contrato e % Acordo na aba descontos (% desconto de contrato);
- % Acordo Desc. Financ. na aba Divisão do cadastro do fornecedor.
A regra varia da seguinte forma: 
Imagem 2 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado Logo, temos os seguintes cenários: Apura Contrato Fidelidade (CGO) | IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | % Desconto de contrato (N = não tem % / S = tem %) | % Acordo Desc. Financ. (N = não tem % / S = tem %) | Resultado |
|---|
| S | S | N | N | N | 0% do % Acordo Desc. Financ. | | S | S | N | N | S | % Acordo Desc. Financ. | | S | S | N | S | N | % Desconto de contrato | | S | S | N | S | S | % Desconto de contrato | | S | S | S | N | N | Zero | | S | S | S | N | S | Zero | | S | S | S | S | N | % Desconto de contrato | | S | S | S | S | S | % Desconto de contrato | | N | S | S | S | S | % Acordo Desc. Financ. | | S | N | S | S | S | % Acordo Desc. Financ. | | N | N | N | N | S | % Acordo Desc. Financ. |
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03. DESCONTO FINANCEIRO NA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO
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