Linha Microsiga Protheus

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Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

Função:

TSSNFESEFAZ;

NFESEFAZ

País:Brasil
Ticket:Não há.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTSS1-23002

...

Implementar adequação à Nota Técnica 2019.001 referente à geração de novas TAG do novo grupo e das novas tags de crédito presumido no XML a ser enviado a SEFAZ.

...

Realizada a adequação para atender à Nota Técnica 2019.001 referente à geração de novas TAG tags de crédito presumido e Código de Beneficio Fiscal quando houver RBC no XML a ser enviado a serem enviadas à SEFAZ. 

São elasAs tags são:


Abaixo serão detalhadas algumas configurações necessárias no ERP Protheus para que estas novas tags sejam alimentadas no XML. São elas:


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04cBenef e cBenefRBC, Crédito Presumido
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Configuração de parâmetros Protheus:


Para que no XML seja preenchidas as tags de cBenef será necessário seguir a configuração do parâmetro MV_CODCST  conforme documento específico: Preencher a tag cBenef no XML da NF-e


Com esta configuração será possível recuperar as informações de CBENEF, quando houver, no XML a ser enviado à SEFAZ.

Por exemplo:

Image Added


Para o preenchimento da tag cBenefRBC, além da configuração informada anteriormente, esta será alimentada no XML somente quando:

  1. CST=51;
  2. Item com valor de redução na base de calculo maior que zero; e
  3. Código de Beneficio Fiscal presente no item.


Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Configuração sistema para cBenef de crédito presumido


Para que se faça presente as tags de cBENEF de crédito presumido no XML a ser enviado à SEFAZ, será necessária algumas adequações no ERP Protheus, como criação de campos e configuração sistêmica conforme detalhado no documento técnico: DSERFISE-9360 DT - Identificação do crédito presumido relacionado a tag cBenef NT 2019.001 


Destaque para o trecho abaixo, onde será necessária configuração na rotina de Códigos de Valores Declaratório (FISA156) que o registro possua o campo Tipo Lanc(CDY_TPLANC) igual à 1=Credito Presumido.

Image Added

Exemplo de como ficam as tags no XML:

Image Added


Documentos Técnicos auxiliares:

CADSPED - Cadastro de Códigos de Valores Declaratórios - Tabela 5.2

SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)

CADSPED - Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K

Configurar ICMS para Crédito Presumido



Aviso
titleImportante

As informações detalhadas acima são referentes ao ERP Protheus. Entretanto é importante também realizar a atualização do repositório e schemas do TSS para que ambos os sistemas estejam atualizados para a NT 2019.001.

Para mais detalhes sobre atualização do TSS clique aqui.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DSERFISE-9360 DT - Identificação do crédito presumido relacionado a tag cBenef NT 2019.001 

CADSPED - Cadastro de Códigos de Valores Declaratórios - Tabela 5.2

SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)

CADSPED - Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K

Configurar ICMS para Crédito Presumido

TSS - Transmissão de Documentos Eletrônicos Card documentosInformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.TituloIMPORTANTE!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não se aplica



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