TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Varejo Supermercados

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaSupermercados - Linha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:FISCAL
Função:APURAÇÃO IMPOSTOS - ICMS
País:Brasil
Ticket:#20725700 
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPFISAPU-14458


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

...

Anteriormente a aplicação da apuração de ICMS estava apresentando uma diferença no saldo

...

após a integração

...

ou desintegração de documentos, mesmo com a apuração finalizada ao realizar a busca do período

...

. Isso gerava divergência de valores entre a aplicação e as informações

...

registradas no livro da apuração.

03. SOLUÇÃO

A aplicação foi ajustada para não ocorrer mais essa alteração de valores, sem que o usuário reabra a apuração de ICMS e recomponha o período.

...

titleAtenção

Após o ajuste realizado, os valores da apuração de ICMS não serão mais afetados pela integração ou desintegração de documentos ao buscar o período, mesmo que a apuração esteja finalizada. O livro da apuração também não sofrerá alterações.


Aviso
titleAtenção

Caso o usuário precise ajustar algum documento para que o valor seja considerado na apuração, é recomendado que reabra a apuração, recomponha-a e, em seguida, finalize-a novamente, evitando assim alterações indesejadas na apuração e erros de validação na EFD-ICMS/IPI.Quanto à inconsistência do SPED, ela permanecerá no validador, pois, como mencionado anteriormente, o bloco E leva em consideração os valores da apuração e o bloco C, as notas integradas no período. Portanto, o usuário deve estar atento a esse ponto, já que é orientado sempre

Tooltip
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A validação da EFD-ICMS/IPI pode resultar em inconsistências, pois o bloco E considera os valores da apuração de ICMS/IPI, enquanto o bloco C apresenta os documentos fiscais relacionados ao ICMS/IPI e suas respectivas informações no período. É crucial que o usuário esteja atento a esse aspecto, uma vez que é recomendável reabrir, recompor e finalizar a apuração

,

para garantir que os valores sejam gerados corretamente em

ambas as situações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

ambos os blocos.

Neste contexto existem duas situações, que podem causar inconsistências no validador a respeito de divergência de valores, entre os blocos C e E, caso a apuração não seja recomposta: Desintegração de uma nota fiscal e a Integração de uma nota fiscal.

Segue um exemplo abaixo, da divergência no validador:


Image Added

Imagem 01: Inconsistência no validador


Recomenda-se verificar a consulta de log da nota fiscal e o log de recomposição das apurações para identificar as alterações feitas no período. Dessa forma, é possível esclarecer possíveis dúvidas sobre divergências de valores.

Caminhos para verificação:

Log de recomposição das apurações: Módulo fiscal > Processos > Apuração ICMS - RFMANAPURICM

Consulta de log da nota fiscal: Módulo fiscal > Processos > Notas Fiscais > Consultas Notas Fiscais > Logs de alteração - RFCONSULTANF 


Conforme a imagem abaixo, após o ajuste a aplicação não sofre mais alteração de valores, ao buscar o período com a apuração finalizada:


Image Added

Imagem 02: Tela da apuração


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 24.01, atualize o sistema para a Service Pack 24.01.035 ou superior.
Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.008 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não se aplica