Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | AUTOMAÇÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| Função: | TAFA444 | ||||||||||||||||
| Ticket: | Não há21617947 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF2-20566 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ocorre que para o mês de janeiro, o CSLL sofreu uma compensação no valor integral do imposto, sobrando um valor de R$ 0,00 no Saldo Devedor.
...
Ao processar o mês de fevereiro, o campo “Imposto devido meses ant.” permanece vazio, porém deveria ser preenchido, pois esse valor deve ser levado para o registro N660.
03. SOLUÇÃO
Realizado tratamento para considerar o valor no "Imp Devido Meses Ant." do mês anterior quando existir compensação total e houver encerramento.
Dessa forma ao gerar o ECF, o N620 Código 20 (IR) e N660 Código 12 (CSLL), serão gerados com o valor do "Imp Devido Meses Ant."
...
Ex:
fevereiro recebe o conteúdo do imposto devido de janeiro (R$180,00) no campo "Imp Devido Meses Ant."
março recebe o conteúdo do imposto devido de janeiro+fevereiro (R$ 225,00 = R$ 180,00 + R$ 45,00) no campo "Imp Devido Meses Ant."
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não háImportante: Após aplicação da patch, para simular e o valor considerar no mês subsequente, deverá encerrar o mês anterior. No exemplo ilustrado acima, janeiro e fevereiro foram encerrados antes de efetuar a simulação.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas