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Para a geração da EFD Contribuições, foi identificada a necessidade de implementar recurso para apuração das Sociedades Cooperativas Cooperativas quando a empresa possuí Valores de Exclusões da Base de Cálculo Especificas.
03. SOLUÇÃO
Implementada a aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 que possibilita o usuário realizar lançamentos respectivos ao registro e realizar exclusões da Base de Cálculo na Apuração de PIS/COFINS.
| Dica |
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Caso a empresa não possua valores a excluir da Base de Cálculo, não será necessário fazer o lançamento do M211/M611, pois a geração da EFD Contribuições irá considerar a Base de Cálculo apurada no período para gerar os valores devidos neste registro. |
| Deck of Cards |
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| id | Sociedade Cooperativa |
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| tabLocation | left |
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| Card |
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| default | true |
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| label | Aplicação M211/M611 |
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| Sociedades Cooperativas M211/M611
Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Sociedades Cooperativas M211/M611M611
| Dica |
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Aplicação está habilitada somente para empresas com a Natureza PJ 01 - Sociedade Cooperativa | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | info-circle |
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| linkText | BC |
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| showOnPDF | true |
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|  Image Added |
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 Image Modified
Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611
Para realizar o lançamento, informe nos campos: Campos de preenchimento obrigatório ( * ).
| Dica |
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| | Os lançamentos são individuais por empresa, sendo consolidados na apuração e geração da EFD Contribuições. |
| Dica |
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| | As inclusões, alterações e exclusões são registradas. Para consultá-la, pressione o botão 'LOG' no canto superior da aplicação. | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | info-circle |
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| linkText | BC |
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| showOnPDF | true |
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|  Image Modified
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| Aviso |
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| - Os lançamentos são individuais por empresa, sendo consolidados na apuração e geração da EFD Contribuições.
- Verifique atentamente os valores apresentados, pois estes serão enviados para o registro M211/M611 da EFD Contribuições e servirão para o cálculo dos valores apurados para o PIS/COFINS.
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| Card |
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| Apuração PIS/COFINS
Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Apuração de PIS/COFINS
Na apuração, quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST/Alíquota do lançamento.
Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.
 Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS
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| Card |
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| label | Relatórios de Conferência |
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| Conferência da Apuração de PIS/COFINS Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Conferência da Apuração de PIS/COFINS
Módulo Fiscal > Relatórios > Conferência > Apuração de PIS/COFINS
Nos relatórios dos tipos listados abaixo, será possível consultar os valores excluídos da apuração de PIS/COFINS. - Analítico
- Sintético por Documento
- Sintético por Produto
- Resumo
Imagem 3 - Sintético por Documento
O lançamento será apresentado com os valores das exclusões na coluna Base PIS e Base COFINS, e considerado no cálculo dos totalizadores ao final do relatório
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| Card |
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| EFD Contribuições Na EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores gerados e consolidados pela matriz no arquivo.
 Imagem 4 - Registro M211
O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS.
 Image Added
 Image RemovedImagem 6 - Registro M210
| Aviso |
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| Períodos que tiverem outros Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/COFINS apurados, tal como para registro M215/M615, deverão ser lançados após a exclusão da base no M211/M611, evitando erro de validação do SPED. |
| Dica |
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| Para que o registro seja gerado no arquivo EFD Contribuições, é necessário que o M211e M611 esteja ativo na aplicação Blocos e Registros.
Caminho da aplicação: (Módulo Fiscal > Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros. Períodos que tiverem ajustes do M215 também, deve se gerar primeiro o M210. ) |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx 026 ou superior
Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.xxx 003 ou superior
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
