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1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay consultar el apartado 05.ASUNTOS RELACIONADOS.
2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona consultar el apartado 05.ASUNTOS RELACIONADOS.
3. Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales consultar el apartado 05.ASUNTOS RELACIONADOS.

• Para validar el llenado XML lote se puede realizar con cualquier documento.
  • Si es llenado conforme a lo solicitado por SIFEN (consultar la documentación de la factura electrónica), se obtiene un numero de lote con el cual se podrá realizar la consulta del lote posteriormente.
• Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida (RTS) (SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo?:  Salida
    • ¿Incluir Vínculo?: Si
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
    • ¿Muestra Asiento Contab?: No
    • ¿Agrupa Asientos?: No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Filial Dest.
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie.
    • Naturaleza.
    • Núm. de Doc.
    • Fch Emisión.
    • Moneda.
    • Especie Doc.

Los campos siguientes se activan para la RTS.

• • • Transp.
    • Vehíc. Transp.
    • Fch Ini Tras. 
    • Fch fin Tras.
    • Inconterms.
    • Resp.Flete.
    • Tipo Nf.
    • Motivo Emis.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de salida (TES).
  • Grabar y verificar grabación.

• Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión  (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
  • Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
  • Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
  • Botón “Transmisión”
  • Informar Parámetros (Serie, rango)
  • Revisar los nodos del grupo "gCamEnt" del  XML:
    • No deben de ir vacíos 
    • Deben contener la información del cliente/proveedor informado.
      • Verificar los nodos dentro del nodo "gCamEnt":
        • dDirLocEnt.
        • dNumCasEnt.
        • cDepEnt.
        • dDesDepEnt.
        • cDisEnt.
        • dDesDisEnt.
        • cCiuEnt.
        • dDesCiuEnt.