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  • Mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro 531/530, NF-e - Como resolver?

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Mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro 531/530, NF-e.

Produto:

1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Versão:28.7 e 29
Ocorrência:Quando a mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro 530, 531 ou 533

...

 for apresentada, siga os procedimentos abaixo:

Passo a passo:

#dica: Quando a nota fiscal estiver pendente e apresentando o erro 531/530, verifique se as colunas Base ST, Vl ST, Base ICMS, Vl ICMS foram preenchidas corretamente nas rotinas 1007 ou 1008.

1) Acesse a

...

rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada

...

 ou 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída e pesquise pela nota desejada;

2) Selecione a

...

aba Dados da Nota Fiscal, sub-

...

aba Itens das Notas

...

 e altere as seguintes colunas Base ST, Vl ST, Base ICMS, Vl ICMS da planilha conforme relação abaixo:

CST de ICMS/ST (Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS))

  • 00 - Tributada integralmente (apenas ICMS)
  • 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (ST)
  • 20 - Com redução de base de cálculo (redução da base de ICMS)
  • 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (Isento de ICMS com destaque de ST)
  • 40 - Isenta
  • 41 - Não tributada
  • 50 - Suspensão
  • 51 - Diferimento
  • 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
  • 70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ( redução de base com ST)
  • 90 - Outras

3) Acesse a

...

rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico;

4) Selecione a

...

aba Movimentação de Entrada

...

 ou Movimentação de Saída, sub-

...

aba Notas pendentes

...

 e selecione a nota desejada;

5) Clique o

...

botão Habilitar para reenvio.

...

Observações

...

  • Esta mensagem indica que o valor preenchido no

...

  • campo S. Trib

...

  •  difere dos valores informados nas colunas da planilha na rotina de manutenção de notas conforme citado acima. Caso haja dificuldades para realizar as alterações, procure o contador da empresa para verificar tributações cadastradas na

...

  • rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

...

  •  e/ou 514 - Cadastrar tipo de tributação.

...

  • Em relação ao CST 51: o valor de ICMS deverá estar no campo Outros. A nota não está sendo aprovada pois o valor de ICMS deve estar zerado para os itens que tiverem com o CST 51. Isso porque o ICMS é diferido e este diferimento é uma espécie de substituição tributária na qual existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade do pagamento do imposto a um terceiro. 

 

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