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Módulo Orçamento > Menu Orçamento > Aplicação Notas Fiscais de Despesa - ORNFDESPESA
SM Web > Módulo Gestão de Contrato Contratos > Cadastros> Aplicação Cadastro de Contrato - SM00041
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O primeiro campo a ser preenchido é Nat. Despesa, e para identificar essa informação, será necessário visualizavisualizá-la no Módulo Gestão de Contrato, aplicação Cadastro de Contrato.
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Imagem 2 - Nat. Despesa
Acesse SM Webo Modulo Gestão de Contratos, clique no módulo Gestão de ContratosMenu Cadastros, em seguida clique na aplicação Cadastro de Contrato.
Imagem 3 - Menu de acesso Cadastro de Contrato
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Imagem 5 - Identificação da Natureza de Despesa
Na aplicação Notas Fiscais de Despesas, clique no botão para selecionar a Natureza de Despesa localizada Nat. Despesa, conforme visualizado na guia Objetos.
Imagem 6 - Selecionar Natureza de Despesa
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| Nota | ||
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No exemplo desta atividade, iremos inserir um valor acima do visualizado para posteriormente demonstrar o conceito do Orçamento , que é de Aprovação. |
Na área Impostos, marque a opção ICMS, automaticamente o campo Isento é preenchido.
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Imagem 14 - Salvar alterações
Essa Nota seria permitida caso tivesse saldo, mas como no contrato é um valor , e no cadastro da Nota Fiscal foi informado um valor maior, é exibida a mensagem de Saldo Indisponível.
Dessa forma, será utilizado o conceito do Orçamento que é o de Aprovação, ou não, como mencionado anteriormente.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Se a aprovação for utilizada, conseguimos salvar essa nota, em seguida, será direcionado para uma tela de aprovação e o supervisor do contrato tem a permissão de fazer a liberação para esse valor que se encontra acima do saldo. Caso não utilize a Aprovação, é aberta, na própria tela de digitação da nota, uma janela para o usuário permitir essa ação. Dessa forma, o supervisor tem de ir até a máquina do usuário e digitar os dados dele, para que seja feita a autorização. |
Clique no botão OK para continuar.
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Imagem 15 - Saldo Indisponível
Será exibida a tela de Autorização de contrato com saldo indisponível para o Supervisor aprovar. Observe que no campo Supervisores, aparece os usuários supervisores do contrato, e somente esse usuário tem autorização para aprovação.
Para seguir, é necessário que o Supervisor preencha os campos Usuário, Assinatura, e obrigatoriamente informe uma Justificativa.
Em seguida, clique no botão Confirma para salvar a autorização dessa nota.
Imagem 16 - Autorização de Contrato com Saldo indisponível
Para concluir, é necessário integrar a Nota Fiscal de Despesa ao Contrato, clique no botão Integrar.
Imagem 17 - Integrar
Será exibida uma mensagem dizendo que a Nota Fiscal foi Integrada e que não pode ser alterada ou excluída!
Imagem 18 - Nota Fiscal Integrada
Visualizando a Nota Fiscal no Contrato
Para verificar o contrato após o recebimento da Nota fiscal, na aplicação Cadastro de Contrato, clique na aba Notas Fiscais.
Será exibida a as informações atualizadas da Nota Fiscal incluída no módulo Orçamento.
Imagem 19 - Notas Fiscais Contrato
| Dica |
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Também é possível visualizar diversos tipos de relatórios de Notas Fiscais por meio de filtros de informações. Clique aqui para acessar a documentação Relatório Notas Fiscais Serviço |
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