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PROCESSO

DE PEDIDO DE COMPRAS

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Pedido de comprasPEDIDO DE COMPRAS
effectType	fade
loopCards	true

Card

default	true
id	Pedido de Compras
label	Pedido de ComprasPEDIDO DE COMPRAS

O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.

O parâmetro MV_RESTINC restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os usuários não cadastrados como compradores.

Quando o Departamento de Compras utiliza o conceito de Controle de AlçadasImage Removed do Microsiga Protheus®, é possível definir se os compradores/grupo de compras podem dar manutenção aos pedidos, efetuados por outros compradores/grupo de compras. Para isto deve-se configurar o parâmetro MV_RESTPED.

Image RemovedDica:

Se o Pedido de Compra for digitado com base em uma Solicitação de Compras, o Sistema transporta automaticamente os dados de quantidade, unidade, número e item da solicitação, executando a baixa da solicitação, uma vez que esta já foi aprovada.

Alteração do preço unitário do produto.
Para configurar se o preço unitário do produto poderá ser ou não alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já forem informados noPedido de Compras, na Autorização de Entregaou noContrato de Parceria, observe do parâmetroMV_ALTPRCC.

Configure o Parâmetro MV_IMPAUT para definir se no Pedido de Compra /Autorização de Entrega de forma automática, será impressa a Etiqueta de Produto

Para realizar aContabilizaçãoOn-Linena exclusão doPedido de Compras, configure o ParâmetroMV_COEXCPCcomT.

Disponível a aprovação de Pedidos de Compra de três formas distintas (descritas abaixo) e aglutinados por Entidades Contábeis para Solicitações de Compras e ao armazém.Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs.

Por valor;
Por itens aglutinados;
Por Entidade Contábil ou
Por ambos.

Artigos TDN:

Artigos KCS

Ajuste

9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta do F6 no documento de entrada não apresenta as informações de Observação

Contrato Parceria

Card

id	1
label	CONTRATO PARCERIA

Esta rotina destina-se às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria define-se a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria preencha com SIM o campo Contrato do cadastro de Produtos.

TDN

Card

id

1

label

KCS

Card

id	Contrato Parceria
label	AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega, para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.

Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.

A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

TDN