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Sociedades Cooperativas M211/M611 

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Dica
Aplicação está habilitada somente para empresas com a Natureza PJ 01 - Sociedade Cooperativa  Tooltip onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon info-circle linkText BC showOnPDF true Image Added

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Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611

Para realizar o lançamento, informe nos campos: 

• Empresa*: a empresa (filial) que será considerada para lançamento. 
• Período*: mês e o ano 
• CST*: o CST de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões
• Alíq*: a alíquota de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões. 

• Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados. 

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  Base de cálculo - Apuração de PIS/COFINS

• Exclusão Específica - DRE: o valor exclusão específica das cooperativas em geral, decorrente das sobras apuradas na DRE.
• Exclusões Base Cálculo*: o valor das exclusões da base de cálculo especifica do tipo da sociedade cooperativa, caso não existam exclusões, informe o valor 0 (zero). 
• Base Calc. após Exclusões: o campo demonstrará o valor calculado (Base de Cálculo - Exclusões)

Campos de preenchimento obrigatório ( * ).

As inclusões, alterações e exclusões são registradas. Para consultá-la, pressione o botão 'LOG' no canto superior da aplicação. 

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Apuração PIS/COFINS

Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Apuração de PIS/COFINS

Na apuração, quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST/Alíquota do lançamento.
Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.

Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS

Conferência da Apuração de PIS/COFINS

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Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Conferência da Apuração de PIS/COFINS
Módulo Fiscal > Relatórios > Conferência > Apuração de PIS/COFINS

Nos relatórios dos tipos listados abaixo, será possível consultar os valores excluídos da apuração de PIS/COFINS.

• Analítico
• Sintético por Documento
• Sintético por Produto
• Resumo 
  
  

Imagem 3 - Sintético por Documento

O lançamento será apresentado com os valores das exclusões na coluna Base PIS e Base COFINS, e considerado no cálculo dos totalizadores ao final do relatório 

EFD Contribuições

Na EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores gerados e consolidados pela matriz no arquivo.

• M211/M611

Imagem 4 - Registro M211

• M210/M610

O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS. 

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Imagem 6 - Registro M210