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O Acordo em Lote será utilizado sempre que houver a necessidade de se adotar o mesmo critério de negociação para todos os Lançamentos, como por exemplo, concessão de desconto de mesmo valor para todos os clientes que estiverem com seus pagamentos em dia. Nesse caso, a regra adotada no processo será válida para todos os Clientes/Fornecedores da seleção de lançamentos. Durante o processo, o(s) lançamento(s) financeiro(s) "objeto(s) do Acordo" será (aoão) quitado (s), terão status alterado para "Baixados por Acordo" e o (s) valor (es) não afeta (raorão) os saldos da Conta/Caixa. Serão gerados novos lançamentos conforme os critérios adotados. Os novos lançamentos classificados como "Gerados pelo Acordo" ainda poderão ser renegociados gerando novos Acordos.

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• No processo de carga de dados do acordo, a Filial será preenchida na seguinte ordem: 1) lançamentos (quando a filial for igual em todos selecionados); 2) default informado no Template de Acordo; 3) filial informada no contexto do sistema.
• Os Caso os valores de integração estejam parametrizados, eles serão carregados por default nos lançamentos gerados pelo acordo e poderão ser editados, caso estejam parametrizados. 

Recursos:

• Cálculo por Juros simples .
• Cálculo por Juros compostos .
• Valores/Percentual a Acrescentar .
• Valores/Percentual a Descontar .
• Agrupamento de Lançamentos para geração de parcela única. 
• Desmembramento do Lançamento financeiro em parcelas com alteração de regras de atualização.

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• Os lançamentos devem ter a mesma Natureza (Pagar/Receber).
• Os lançamentos devem ter mesmo Tipo Contábil, exceto no caso de combinação entre lançamento "Contábil" e "Baixa Contábil", onde prevalecerá o tipo "Baixa Contábil", já que são considerados equivalentes no contexto do Acordo.
• Os lançamentos devem ter o mesmo Aplicativo de Origem.
• O lançamento deve estar com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".
• O lançamento não pode estar Faturado.
• O lançamento não pode ser um Vencimento de Fatura.
• O lançamento não pode estar Vinculado (Adiantamento, Nota de Crédito e Devolução).
• O lançamento não pode ter um Cheque emitido.
• O lançamento não pode estar Bloqueado (baixa e alteração).
• O lançamento não deve ser uma Baixa Pendente* .
• O lançamento não deve ser Previsão (tipo de documento com classificação 'Previsão').
• Caso o usuário selecione um Template de Acordo que permita alteração do Cliente/Fornecedor (no caso de Cli/For Pessoa Jurídica, é permitido somente cadastros com a mesma raiz de CNPJ):
  • O lançamento selecionado não pode ser oriundo do TOTVS Educacional ou do TOTVS Construção e Gestão de Imóveis (módulo Imobiliário).
  • O sistema não permitirá seguir no processo caso exista integração ativa do RM com o Protheus.
  • Se a regra de efetivação do Template estiver marcado para utilizar aprovação no Fluig, será apresentado a informação de troca do Cliente/Fornecedor com o (s) cadastro (s) associado (s) no (s) lançamento (s) original (ais) e o que será utilizado no (s) lançamento (s) gerado (s).
• Os lançamentos não podem estar vinculados a um boleto partilhado.

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