| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| A tela do programa OF0787 recebeu novos parâmetros:
Aba de Parâmetros Na Aba Parâmetros foi acrescentado o campo "Gera relatório de conferência?" que possui as seguintes validações: - O campo "Gera relatório de conferência?" deve ser selecionado quando se deseja gerar o relatório de conferência do dos Registro 40, 41 e 42;
- O campo ficará habilitado somente se o campo "Gera SCANC para Distribuidora de Combustíveis?" estiver marcado, e se o período informado for maior que 31/01/2022;;
- Quando habilitado, não é apresentado marcado, se desejar Quando habilitado, não é apresentado marcado, se desejar gerar o relatório de conferência ele deve ser selecionado;
- Quando selecionado, o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência será habilitado na Aba Impressão.
 Image Removed  Image Added
Aba de Impressão Na Aba Impressão foi acrescentado o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência que possui as seguintes validações: - O campo "Diretório", para destino do relatório de conferência, somente será habilitado se o campo "Gera relatório de conferência?" na Aba Parâmetros estiver marcado;
- Quando habilitado, já irá apresentar o diretório padrão parametrizado na Base Datasul;
- Ao lado do campo "Diretório" tem o botão de busca para selecionar outro diretório de destino se desejar;
- Se o campo ficar em branco, ou for informado um diretório de destino inválido, ao clicar no botão "Executar" será apresentado a mensagem de erro 5749 em tela.
Mensagem de erro 5749: "Diretório informado no caminho do arquivo não existe !". 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| O arquivo de acompanhamento foi ajustado para apresentar os novos parâmetros de tela:
Seleção: Foi inserido o campo "Gera relatório de conferência?" para apresentar SIM ou NÃO, conforme seleção realizada em tela.
Arquivo(s) Gerado(s): Irá mostrar o caminho de destino e o nome da planilha de conferência gerado, com as seguintes condições: - O nome da planilha será "OF0787-ConfReg42ConfReg-SCANC-AAAAMMDDHHMMSS" (ano,mês,dia,hora,minuto,segundo);
- Mesmo que sejam gerados vários arquivos de SCANC, um para cada estabelecimento, será gerado apenas uma planilha contendo os documentos gerados para cada Registro 40, 41 e 42 de cada estabelecimento;
- Se o Registro 42 não for gerado os Registros não forem gerados no arquivo do SCANC, por motivos de não possuir documentos que se enquadram no período por exemplo, então a planilha de conferência não será gerada e por consequência não será apresentado o caminho de destino na relação de Arquivo(s) Gerado(s).
 Image Removed Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| Arquivo SCANC para Distribuidora de Combustível: A partir de 02/2022 os Registros 40 e 41 não serão mais gerados. No lugar deles será gerado o registro 42, que é a junção dos registros 40 e 41.
Os registros 40, 41 e 42 serão gerados de acordo com o código de produto SCANC parametrizados para os itens: - Para os itens com o código de produto SCANC 22450, devem ser gerados no registro 41;
- Para os itens com o código de produto SCANC 22500 ou 22501, devem ser gerados no registro 42;
- Para os itens com os demais códigos de produtos SCANC, devem ser gerados no registro 40.
 Image Added
| Card documentos |
|---|
| Informacao | É de extrema importância parametrizar os itens com o código de produto SCANC conforme determina a legislação, que seria, os documentos emitidos até 02/2022 devem ser apresentados no registro 41 para o produto 22450 e os demais códigos no registro 40. Para documentos emitidos após 02/2022 os produtos 22500 ou 22501 devem ser gerados no registro 42, e os demais produtos devem ser gerados no registro 40. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
 Image Removed
Campos que compõe o Registro 42: | Campo | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
|---|
| 1 | Tipo de Registro | 42 | | 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) | | 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | | 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | 7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | | 8 | Série | Série da Nota Fiscal | | 9 | Número | Número da Nota Fiscal | | 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | | 11 | Tipo Frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário | | 12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador | | 13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | | 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo | | 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir | | 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir | | 17 | Código do Produto | Código do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais. | | 18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) | | 19 | Quantidade GLP (kg) | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais) . Se % GLP informado, então: Código produto SCANC diferente de "22.450" (OF0903) onde: - Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
- Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
| | 20 | Quantidade GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais)na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal Código produto SCANC igual de "22.450" (OF0903) e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
- Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
| | 21 | Quantidade GLGNi (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais)mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, entãoCódigo produto SCANC igual de "22.450" (OF0903) e CFOP começando com número igualde 3 ou 7: - Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
- Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
| | 22 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. | | 23 | Valor da Operação Própria GLP | Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais) Código do Produto deve ser diferente de "22450".. Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
| | 24 | Valor do ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais) Código do Produto deve ser diferente de "22450".. Se % GLP informado, então: - Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
| | 25 | Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional) | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
| | 26 | Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
| | 27 | Valor da Operação Própria GLGNi (Importado) | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
| | 28 | Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNi informado, e CFOP começando com número 3 ou 7.do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
| | 29 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto | | 30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP | Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) Código do Produto deve ser diferente de "22450".. Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
| | 31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP | Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor do ICMS ST
referente ao GLP (com 2 decimais)Código do Produto deve ser diferente de "22450".- do item pelo % GLP informado.
| | 32 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7.diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
| | 33 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
| | 34 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
| | 35 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número 3 ou 7.igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
| | 36 | UF | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 |
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Até a data de 31/01/2022 os Registros 40 e 41 serão gerados no arquivo do SCANC, após essa data eles não serão mais gerados e no lugar deles entra o Registro 42. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| Planilha de conferência do de Registro 42:
Para que seja possível conferir a origem e valores calculados no Registros para os Registros 40, 41 e 42, foi implementado a geração da planilha de conferência apenas para o Registro 42 do SCANC.  Image Removed
. Quando houver registros, será gerado as abas: - Registro 40, que irá listar todos os documentos que compõe o registro 40;
- Registro 41, que irá listar todos os documentos que compõe o registro 41;
- Registro 42, que irá listar todos os documentos que compõe o registro 42.
 Image Added
Colunas que compõe o Registro 42 na Campos que compões a planilha: | Coluna | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
|---|
| A | Estabel | Estabelecimento da Nota Fiscal | | B | Série | Série da Nota Fiscal | | C | Documento | Número da Nota Fiscal | | D | Cliente/Fornecedor | Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal | | E | Natur Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal | | F | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | | G | IE | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | H | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | I | Data Apur | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | J | Data Docto | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | K | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | | L | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | | M | Tipo frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário | | N | CNPJ Transp | CNPJ/CPF Transportador | | O | UF Transp | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | | P | placa 1 | Placa do Veículo | | Q | Placa 2 | Placa do Veículo, se existir | | R | Placa 3 | Placa do Veículo, se existir | | S | Produto SCANC | Código do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais. | | T | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) | | U | Quantidade GLP (KG)Quantidade de | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais). Se % GLP informado, então: GLP na mistura - Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
- Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
| | V | Quantidade GLGNn (KG)Quantidade de | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: GLGNn na mistura - Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
- Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
| | W | Quantidade GLGNi (KG) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
- Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
| | X | Val. Partida | Valor Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. | | Y | Val. OP Própria GLP | Valor da Operação Própria do GLP Código do Produto deve ser diferente de "22450".GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
| | Z | Val. ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP Código do Produto deve ser diferente de "22450".GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
| | AA | Val. OP Própria GLGNn | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) Código do Produto deve ser igual a "22450"(com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
| | AB | Val. ICMS da OP com GLGNn | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) Código do Produto deve ser igual a "22450"(com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
| | AC | Val. Operação Própria GLGNi | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) Código do Produto deve ser igual a "22450"(com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
| | AD | Val. ICMS da OP com GLGNi | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7.(Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
| | AE | Val. BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto | | AF | Val. BC ICMS ST refer GLP | Valor da BC ICMS ST referente ao GLP Código do Produto deve ser diferente de "22450".GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
| | AG | Val. ICMS ST refer GLP | Valor do ICMS ST referente ao GLP Código do Produto deve ser diferente de "22450".GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado.
| | AH | Val. BC ICMS ST refer GLGNn | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) Código do Produto deve ser igual a "22450"(com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
| | AI | Val. ICMS ST refer GLGNn | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP . Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
| | AJ | Val. BC ICMS ST refer GLGNi | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7(com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
| | AK | Val. ICMS ST refer GLGNi | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) Código do Produto deve ser igual a "22450"(com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
| | AL | UF CFOP 6667 | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 66676667 |
|
|
