Objetivo: Tem como objetivo retirar o relatório de demonstrativo de faturamento para todos os prestadores que tiveram movimentação no período, irá obter o símbolo da moeda corrente de acordo com o País a qual pertence a Unidade Administrativa em que se está conectado.
Para extrair o relatório o usuário deve escolher os critérios de filtragem desejados e clicar no botão "Confirmar".
Campos Obrigatórios:
- Situação: Situação da Fatura.
- Todos: Faturas em todas as situações.
- Aberto: Faturas em aberto.
- Finalizado: Faturas finalizadas.
- Parcial: Faturas parciais.
Demais Campos:
- Data Pagamento Início: Data de pagamento inicial. A data de pagamento deve estar previamente cadastrada.
- Data Pagamento Fim: Data de pagamento final. A data de pagamento deve estar previamente cadastrada.
- Prestador de Serviço: Prestador processado no Pagamento de Serviços. O Prestador de Serviço deve estar previamente cadastrado e quando configurado que o Prestador de Serviço é por Unidade Administrativa então deve pertencer a Unidade Administrativa corrente. (Tamanho do Campo: 20 inteiros).
- Imprimir Encargos: Indica se serão impressos os Encargos calculados no Demonstrativo de Faturamento. Quando marcado indica que os Encargos serão impressos.
Relatório de Demonstrativo de Faturamento
