Inteligência Fiscal by IOB

Árvore de páginas

Carregando...

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Luciana Santos

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Juliana Moreira Viana

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Informações como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos fiscais será apresentada mensagem.

Procedimento Recomendado:
Pela rotina de Documentos de Entrada ou Documentos de Saída identificar se os valores declarados no documento estão coerentes. Após deve ser analisado se os valores escriturados são idênticos aos declarados no documento fiscal.
  • Para as operações em que o documento fiscal apresente divergência da escrituração, recomendamos a rotina de reprocessamento. (Esta rotina deve ser executada exclusivamente para o documento em análise);
  • Caso os valores do documento já apresentem valores indevidos deverá ser executado o processo de acerto recomendado pelo Estado.

Pontos de Atenção:
  1. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.
  2. A rotina de reprocessamento deve ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do cadastro de Tipos de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na empresa.
  3. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal bem como a operação que será executada.

 

 



Linha Datasul:

A Busca da alíquota de ICMS para as notas fiscais geradas no faturamento possui uma
sequencia que está descritas na FAQ: http://tdn.totvs.com/x/8QpGD
sequencia 

Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.

 

 



Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: 

Para documentos fiscais emitidos pelo módulo do faturamento, devem ser verificados os valores para o tributo no programa VDP0752, verificar também as alíquotas no programa VDP10244 – Partilha de ICMS para a UF de destino.


Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma.

Em seguida efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha RM:A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE).

Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe  que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal.


Linha Winthor:

Revise a Configuração dentro da rotina de saída 1008. 

Alíquotas: Verifique se as alíquotas de ICMS interestadual e do DIFAL estão configuradas corretamente para o estado de origem e destino na rotina 514.
Bases de cálculo: Certifique-se que as bases de cálculo do ICMS estão sendo aplicadas de acordo com a legislação.
Regras de ICMS: Confirme se as regras de cálculo do ICMS, como a aplicação do DIFAL, estão de acordo com a legislação vigente.
Analise as Notas Fiscais:

CFOP: Verifique se o CFOP utilizado está correto para o tipo de operação e para o consumidor final não contribuinte.
CST: Confirme se o CST está de acordo com a legislação e a operação realizada.
Valores: Revise os valores informados na nota fiscal, como base de cálculo e valor do ICMS, para verificar se estão corretos.
Consulte a Legislação:

ICMS: Mantenha-se atualizado sobre as normas de ICMS, especialmente em relação ao DIFAL e às operações interestaduais.
Alterações: Verifique se houve alguma alteração na legislação que possa ter impactado o cálculo do ICMS.