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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Indica o código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra.

Ordem de CompraIndica o código da ordem de compra.
SituaçãoIndica a situação atual da ordem de compra.
Data necessidadeData de entrega prevista para a solicitação do material.
Pedido

Indica o número do pedido de compra cadastrado no sistema.

Item

Indica o código do item registrado para a ordem de compra.

QuantidadeIndica a quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitação de compra.
Quantidade fornecedorIndica a quantidade de material do fornecedor.
Incidência IPI

Indica o tipo de incidência de IPI.

  • Com crédito;
  • Isento;
  • Outros.
Percentual de IPIIndica o percentual de IPI.
Incidência ICMS

Indica o tipo de incidência de ICMS.

  • Com crédito;
  • Isento;
  • Outros;
  • Não tributada;
  • Suspenso;
  • Diferida;
  • Sem aproveitamento de crédito.
Percentual ISSIndica o percentual de ISS.
Moeda

Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra.

CP

Indica o código da condição de pagamento do pedido de compra.

Note
titleNota:

O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra.


ME

Indica o código da modalidade de embarque do pedido de compra.

Note
titleNota:

O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que, somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra.


Tip
titleExemplo:

01 - FOB

02 - CIF

CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa.
Impressão Pedido

Indica a impressão do pedido. As opções disponíveis são:

  • Denominação completa, especificação técnica e texto da ordem.
  • Denominação completa e especificação técnica.
  • Denominação completa e texto da ordem.
  • Especificação técnica e texto da ordem.
  • Denominação completa.
  • Especificação técnica.
  • Texto da ordem.
Preço última compraIndica o preço da última compra.
DocumentoIndica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem.
Valor IPIIndica o valor do IPI.
Valor ICMS STCampo para informar

Informar o

valor

Valor da Substituição Tributária do ICMS por meio da opção Modificar. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário.

Note
titleNota:

O valor do ICMS ST será somado ao total da compra

, apenas em

/pedido somente para exibição na tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Designa

Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra.

Note
titleNota:

A designação do fornecedor será realizada mediante as condições listadas abaixoa seguir.ü A

  • A data de validade da cotação não poderá ser menor que a data atual.
ü O
  • O fornecedor deverá ser credenciado.
ü A
  • A ordem de compra não poderá ter um pedido de compra já vinculado.
ü 
  • Se o fornecedor for optante do Simples, o percentual de IPI deve ser igual a zero.
FornecedorCódigo do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem.

Cotação

Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra.

Preço base

Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido.

Note
titleNota:

O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque.

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.

Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço.

Para as ordens de compra referente ao mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

Descontos/Acréscimos

Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado.

Note
titleNota:

Quando assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços).

Preço líquido

Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa.


Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido.

No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra.

Note
titleNota:

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. 
Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.
Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a ordem de compra, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal.

Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

 % IPI

Percentual de IPI da cotação de preço em questão.

Note
titleNota:

O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado

 Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora.

Prazo

Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid.

Note
titleNota:

Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.

Condição de pagamento


Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item.

Note
titleNota:

Na tela essa informação é apresentada na coluna "CP", do grid.

Modo de embarque


Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra.

Note
titleNota:

Na tela essa informação é apresentada na coluna "ME", do grid.

ValidadeData do término de validade da cotação de preço em questão.

...