Selección de Serie en Carga de Factura

Características del Requisito

Descripción 

Se reporta incorrecto comportamiento del sistema en la carga de facturas (rutina Mata467N).

Al cargar la factura y seleccionar la serie por medio de la consulta (F3), el sistema muestra un mensaje de error, sin embargo si se ingresa la serie de manera manual el sistema asocia adecuadamente la serie (teniendo en cuenta la nueva funcionalidad de Protheus donde la serie de la factura se vincula con el punto de venta)Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejora.

Procedimiento de Implantación 

Aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado al issue DMICNS-2962, el cual incluye los fuentes.

• LOCXNF.PRW - Notas Fiscales.
• LOCXNF2.PRW - Funciones de Notas Fiscales.
• LOCXFUNA.PRX - Complemento de Notas Fiscales.

Actualizaciones

Modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda X501PV:

*Verificar si se tiene la configuración correcta de la consulta X501PV, realizar los cambios desde el configurador de ser necesario.

Procedimiento de Utilización 

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Ejemplo:

Configuración Previa

Consulta estándar X501PV.

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Procedimiento:

1. En Facturación (SIGAFAT

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS

1. ), acceda a Actualizaciones /

Producto Salud

1. Archivos /

Producto Salud

1. Facturación (

PLSA800

1. MATA467N).
   
   
2. El sistema

exhibe la ventana de productos registrados.

1. pregunta el punto de venta a ser usado.
   
   
2. Al salir del campo de loja del cliente se podrá observar la consulta que mostrará las series (Unicamente serán mostradas las configuradas por tipo de documento).
   Se selecciona una serie.
   
   
3. Una vez en el campo de serie usar la consulta estándar del campo (F3/Lupa)
   
   
4. Se confirma que son mostradas las mismas series que en la primera consulta.
   
   
5. Se selecciona una serie y se verifica el correcto funcionamiento

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme

1. .