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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir uma despesa associada a um cheque e esta despesa gerada através de uma viagem dó modulo do módulo TMS na inclusão de despesa que movimenta banco com cheque associado, ao excluir o , na confirmação da viagem é exibida a mensagem 'FA050DELPA - O cheque referente a este título já foi impresso'  ao tentar excluir uma despesa/titulo a pagar gerado pela rotina de viagem do TMS, é exibida a mensagem 'FA050DELTIT - Cheque já impresso' na confirmação da viagem. Ao executar a rotina de cheques no módulo Financeiro, não é possível excluir o cheque devido a origem (EF_ORIGEM=DTR) ser TMS.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o fonte gerador programa Gerador de cheques Cheques (FINA190), para que o sistema permita cancelar manualmente cheques no módulo Financeiro, mesmo que o cheque tenha sido gerado de forma automática, quando lançou a despesa no módulo TMS.

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