Registro totalizador das saídas para outros estados
Este registro deve totalizar as notas fiscais de saída emitidas saídas emitidas para outros estados , declaradas no registro 1310 do produto identificado no registro 1000Registro 1310, deduzidas as devoluções (entradas) que ocorreram no mês da emissão e foram relacionadas no registro 1320.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| H01 | REG | Registro 1300 | Texto fixo contendo 1300 |
| H02 | QTD_TOT_SAIDA | Quantidade total de saídas para outros estados Somatória da quantidade, campo I13 [QTD_SAIDA], menos a | Totaliza os valores gerados no registro 1310 menos o registros totalizados no registro 1320 H02 = ∑ [I13] - ∑ [I13d] |
| H03 | VL_TOT_ICMS_EFETIVO | Valor total do ICMS efetivo nas saídas para outros estados É a somatória dos campos I15 [VL_ICMS_EFETIVO], menos a | Totaliza os valores gerados no registro 1310 menos o registros totalizados no registro 1320 H03 = ∑ [I15] - ∑ [I15d] |
| H04 | VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA | Valor de confronto do ICMS das entradas É o resultado da multiplicação do campo H02 | Multiplica a Quantidade de Saídas do registro 1300 com o campo D06 do registro 1100 H04 = H02 * D06 |
| H05 | RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR | Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir Obtido pela diferença positiva do valor do campo H04 | Se o campo A12 for ”0 (Recuperação)”, será gerado com o valor do campo H04. Se o campo A12 for “1 (Ressarcimento)” será gerado com: H05 = H04 – H03 Preencher com zero quando o resultado for negativo. |
| H06 | APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir É o resultado da subtração do campo H05 | H06 = H05 - H07 |
| H07 | APUR_FECOP_RESSARCIR | Apuração do FECOP a ressarcir É o resultado da multiplicação dos campos D04 | H07 = (D04 * B11) * H02 |
