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Objetivo

Gerar o arquivo de escrituração fiscal.os produtos e valores para o registro H030 (Informações Complementares do Inventário das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária).

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação Geração EFD – ICMS/ IPI – RFEFDGERACAO

Pré-Requisitos e Restrições

Finalizar o Controle do período no Controle de ICMS ST.

Acesse as documentações por UF, para verificar se utiliza informações geradas por meio da aplicação de Controle de Saldo de ST específicaEstar logado no sistema e ter permissão na aplicação.

Passo a Passo

Acesse a aplicação e informe o mês/ano que será gerada a escrituração.

Image RemovedImagem 1 – Sped Fiscal

Selecione o tipo de período, digite a datas inicial e final e a finalidade para gerar o arquivo.

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Imagem 2 – Sped Fiscal

aplicação Geração EFD - ICMS/IPI.

Informe o mês, ano, e a finalidade do arquivo.

Clique na opção Datas e Motivos da Geração:.

Image RemovedImage Added

Imagem 3 – Sped Fiscal1 – Geração EFD - ICMS/IPI

A empresa deve estar selecionada. Clique no botão para criar nova linha no campo motivoem Totalizadores do Inventário (H005), digite a data e o motivo do totalizador do bloco H.

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inventário. Atualize a alteração.

Image AddedImagem 2 – Bloco HImagem 4 – Sped Fiscal

Clique no botão para importar os produtos que foram gerados na apuração do como Saldo Inicial no período do Controle de ICMS ST.

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Image AddedImagem 5 3 – Sped FiscalBloco H

Com os produtos importados, salve os registros e clique para retornar à tela anterior.

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Image AddedImagem 6 4 – Sped FiscalBloco H

Ao retornar, clique no botão Gerar SpedEFD.

Imagem 7 – Sped Fiscal5 – Geração EFD - ICMS/IPI

Nota:

...

Ao Gerar o registro H030 as informações do Controle de ST do mês, não serão alteradas, caso o usuário deseje realizar alguma alteração, deverá excluir a geração do registro H030.