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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Geração Bloco H
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Geração Bloco H
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas
6. Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

Descrever as funcionalidades disponíveis para a geração de dados do Bloco H.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD - ICMS/IPI.

Passo a Passo 

Na aplicação de geração do arquivo do SPED ICMS/IPI, a geração das informações para o Bloco H poderá ser gerada a partir das parametrizações realizadas no agrupamento 'Inventário (Bloco H)'.

Image AddedImagem 1 - Agrupamento para geração do Bloco H

Totalizadores do Inventário (H005)

Conforme Manual do SPED Fiscal, o Registro 'H005 - Totais do inventário' deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada ano de exercício ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal, ou comercial.

O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD-ICMS/IPI até o segundo mês subsequente ao evento. Exemplo: Inventário realizado em 31/12/22 deverá ser apresentado na EFD-ICMS/IPI de período de referência fevereiro de 2023.

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Imagem 2 - Inclusão de registros

Seleção de Produtos - Registro H020 (Para Totalizadores do Inventário com motivos 2 a 5) ou Registros H030 (Motivo 6)

Quando for informado os motivos de 2 a 6, ao marcar a opção Alterar o registro H010, será possível a digitação das informações de forma manual para os valores do registro H010, conforme ocorre para o registro H020. Exceto para o motivo '01 - No final do período'.

Image AddedImagem 3 - Edição dos campos

Geração registros H010 no SPED ICMS/IPI:

Os valores informados nos campos ‘Qtd.’, ‘Vlr Unit.’, ‘Vlr Tot. Item’ e ‘Vlr Item IR’ na aplicação serão enviados para os campos 04 - QTD (Quantidade do item), 05 - VL_UNIT (Valor unitário do item), 06 - VL_ITEM (Valor do item) e 11 - VL_ITEM_IR (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda) no registro H010 do SPED ICMS/IPI, respectivamente.

Image AddedImagem 4 - Geração no SPED ICMS/IPI

Na demonstração do SPED ICMS/IPI, será possível consultar os valores gerados por meio do relatório ‘Registros Fiscais – Registro de Inventário’. 

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Imagem 5 - Relatório do SPED ICMS/IPI

Alguns processos de ressarcimento de ICMS ST serão enviados com o motivo 6, no registros H030, a partir dos valores gerados pela aplicação de Control de Saldo de ICMS ST. 

Consulte as documentações específicas para detalhamento das funcionalidades.

03. TELA Geração Bloco H

Outras Ações / Ações relacionadas

DSUPFISAPU-12214 Ressarcimento de RJ

Controle de ICMS ST

04. TELA Geração Bloco H

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.