Histórico da Página

CONTEÚDO

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1. Visão Geral

2. SPED - Fiscal

2.1. Novos registros

2.1.1. Bloco 0

1. Parametrizações do Processo
   1. Centros de Responsabilidades 
2. Processo
   1. Geração do Registro I010
   2. Geração do Registro I051

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01. VISÃO GERAL

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O processo tem como objetivo de implementação do 

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Link para baixar o Guia Prático EFD ICMS IPI - v 3.0.5.

Link para importação da Tabela Auxiliar 5.7 – Tabela de Código de Motivo de Restituição e Complementação de ICMS.

02. SPED - Fiscal

Caminho: Movimentos // SPED-Fiscal

2.1. Novos registros

2.1.1. Bloco 0

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

O registro 0000 será gerado conforme orientações e regras definidas no próprio Guia Prático da EFD Contribuições. O registro deve ser informado quando o campo 4 do registro 0000 for igual a “2021”.

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2.1.2. Bloco C

Registro C181 - Informações Complementares das Operações de Devolução de Saídas de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).

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Registro C186 - Informações Complementares das Operações de Devolução de Entradas de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CÓDIGO 01, 1B, 04,55 e 65).

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Layout 009 do ECD - SPED Contábil, vincular uma Conta Especial (Referenciada) a um Centro de Responsabilidade para envio no ECD e respeitar os novos campos obrigatórios a partir do ano de 2020, enviando o Centro de Custo no campo próprio.

Para tal procedimento é necessário atualizar as versões dos modulares:

11.0.0.0 SP 1.00.1 - Modular Contábil

59.0.0.0 SP 1.00.12 - Modular Sped

Link do layout 009 do ECD: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5705

02. PARAMETRIZAÇÕES DO PROCESSO

a. CENTROS DE RESPONSABILIDADE 

 Modular Contábil - Criação de campo para parametrização da Conta Especial

Caminho: Cadastros // Centros de Responsabilidades 

Plano de Contas, Filial e Conta Contábil

Os campos Plano de Contas, Filial e Conta Contábil são exigidos em cascata de forma obrigatória durante o processo de cadastrar um centro de responsabilidade: 

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03. PROCESSO

a. Geração do Registro I010 - Identificação da Escrituração Contábil

Modular Sped 

Caminho: Movimentos //  Contabilidade // SPED Contábil 

Campo 03 – Código da Versão do Layout Contábil - Será enviado o conteúdo “9.00” para ano-calendário a partir de 2020.

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b. Geração do Registro I051 - Plano de Contas Referencial

  No campo 02 COD_CCUS será enviado o código de centro de Responsabilidade vinculado à conta contábil referenciada (plano de contas especial).

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