Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN -
Financeiro
Financiero
Función:
Rutina:Nombre
Técnico:
técnico:
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la Afip
FECREDAMB.PRW

Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED

FINA774.PRWRegistro de cuenta corriente
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II
FINA850I
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA850A
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod.II
FINA847
FINRETARG.PRW
Browse Orden
Cálculo de
Pago
Retenciones Mod. II
WSFECRED.PRWClient Servicio FECRED AFIPConsCCArg.prwConsulta de la Cuenta corriente en la AfipFeCredAmb.prw

Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED

- Estructura
FINRETGAN.PRWCálculo de Retencion de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retencion de IIBB
FINRETIVA.PRWCálculo de Retencion de IVA
FINRETMUN.PRWCálculo de Retencion Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retencion SLI
FINRETSUS.PRWCálculo de Retencion de SUSS
FISLOAD.PRWLlama a funciones que deben procesarse en la entrada del módulo
TRFDEBCRED.PRWTransmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TRFFECRED.PRW
TrfFeCred.prw
Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrFOpCred
TRFOPCRED.
prw
PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TRFRCHZ.PRWTransmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.PRWClient Servicio WSNFESLOC AFIP
País:Argentina
Ticket:11196822
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10771


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar el desarrollo conforme a de acuerdo con la ESPEC anexa adjunta correspondiente a la "Factura de Crédito Electrónica crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de Circulación Abiertacirculación abierta".

        https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf


03. SOLUCIÓN

Realizado a implementação das alterações Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar a aceitação da conta correntela aceptación de la cuenta corriente.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. TSS instalado,
atualizado e configurado com os serviços das notas eletrônicas da
  1. actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
  2. Registrar
um Proveedor pelo modulo de
  1. un Proveedor por el módulo Compras (
Atualizações
  1. Actualizaciones |
Arquivos
  1. Archivos | Proveedores).
  2. Registrar
um Produto pelo modulo de
  1. un Producto por el módulo Compras (
Atualizações
  1. Actualizaciones |
Arquivos
  1. Archivos | Productos).
  2. Registrar
uma TES pelo modulo de
  1. una TES por el módulo Compras (
Atualizações
  1. Actualizaciones |
Arquivos
  1. Archivos | Tipos
Entrada Saida
  1. de entrada y salida).
  2. Registrar
um
  1. un Documento de entrada
NF pelo modulo de
  1.  Factura por el módulo Compras (
Atualizações
  1. Actualizaciones |
Movimentos
  1. Movimientos | Factura de
Entrada
  1. entrada), informando
a conta corrente
  1. la cuenta corriente.
  2. Registrar
um
  1. un Documento de entrada
Credito ou Debito pelo modulo de
  1. Crédito o Débito por el módulo Compras (
Atualizações
  1. Actualizaciones |
Movimentos
  1. Movimientos | Nota
Cred Debito
  1. Créd Débito), informando
a conta corrente
  1. la cuenta corriente.
  2. Configurar
o
  1. el Certificado Digital
pelo modulo do Faturamento (Atualizações | Faturacion | Facturas Eletronicas), pela opção
  1. por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
  2. Configurar
o Ambiente de transmissão (Produção/Homologação) pelo modulo do Financeiro (Atualizações
  1. el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II |
PreOrden
  1. Orden previa de
Pago
  1. pago II),
pela opção
  1. por la opción Config. Ent WSFECRED.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Incluir
uma Pre Ordem , ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o
  1. una Orden previa, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
  2. Incluir
uma Ordem
  1. una Orden de
Pago
  1. pago,
ao confirmar sera realizada a consulta da conta corrente e sera atualizado o
  1. al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
Ao
  1. Al visualizar
o
  1. el registro
da conta corrente pela rotina de conta corrente sera realizada a consulta e sera atuailzado o
  1. de la cuenta corriente por la rutina Cuenta corriente se realizará la consulta y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

  • Paquete de actualización de diccionario de datos:

Código: 008902 

Paquete: FINA774- TOTVSARG - FCE - SISTEMA CIRCULACIÓN ABIERTA. 


Parámetro

Criar dicionarios conforme configuração abaixo:

Parametro SX6:

Informações
Información
Descrição
Descripción
Nome
NombreMV_CBUCOM
Tipo
Caracter
Carácter
Conteudo
Contenido

Informar

o numero do CBU  do

el número de CBU  del comprador

Descrição
Descripción

Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con

opcionTransferencia

opción Transferencia “SCA”

(

no

No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no.


Campos:

Tabela Tabla FVS - Cabeçalho Conta CorrenteEncabezado Cuenta corriente

Campo:FVS_OPCTRF
Tipo
Caracter
Carácter
Tamanho
Tamaño003
Formato@!
Contexto

Real

Propriedade
PropiedadModificar
Titulo
TítuloOpc.Transfer
Descrição
Descripción
Opcion Trasnferencia
Opción Transferencia
Usado
UtilizadoX
BrowseX
Utilizados
Utilizado por todos
os modulos
los módulosX


Tabela Tabla SA2 - FornecedoresProveedores:

CampoA2_CBUCOM
Tipo
Caracter
Carácter
Tamanho
Tamaño022
Formato@!
ContextoReal
Propriedade
PropiedadModificar
Titulo
TítuloCBU Compr.
Descrição
DescripciónCBU Comprador
Usado
UtilizadoX
BrowseX
Utilizados
Utilizado por todos
os modulos
los módulosX




05. ASUNTOS RELACIONADOS