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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o processo de duplicação de pedidos da 220 .Ao clicar em duplicação automática, mostrar os pedidos do fornecedor e da filial selecionada anteriormente. Permitir permitindo selecionar mais de um pedido (selecionar todos, inverter seleção, etc). Criar filtro para pesquisa de pedido por numpedprinc na pcpedido.
Na seleção dos pedidos, copiar exatamente o mesmo pedido. Não permitir a duplicação de pedidos bonificados (tipo 5).  Na nova tela, listar os pedidos bonificados, porém, ao tentar selecionar, exibir a mensagem:
"O pedido de compra informado é bonificado. O programa não faz duplicação de pedido bonificado!"

Na tela de duplicação de pedido de compras (automática), alterar:
Alterar a flag "Atualizar política comercial e tributação (240/ 212)" para "Atualizar política comercial (240)" e criar nova flag para "Atualização tributação (212)", trazendo a mesma por default como 'Sim'.
Alterar o relatório de impressão de pedido de compra, para mostrar o numero do pedido principal (210 e 211).

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Processo de duplicação de pedidos alterado na rotina 220. Caso seja do mesmo fornecedor e não seja um pedido bonificado, a duplicação pode ser feita selecionando múltiplos pedidos. Adicionado om campo "Núm. Ped. Principal", para  os relatórios de impressão de pedido de compra, das rotinas 210 e 211. 

• Acesse a rotina 220 - Devolução de cliente

Observações:

4 - Ao incluir o item, caso seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default;

5 - A descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. será exibida nos detalhes do item;

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6 - Caso não seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V'), será utilizado o CFOP de Venda;

7 - A descrição Será utilizado o CFOP de Venda. será exibida nos detalhes do item;

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Observação:

• , na versão mais recente;
• Informe os filtros e clique em Pesquisar;

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• Para selecionar vários pedidos para duplicação, clique no menu pop-up do botão Duplicar e Multisseleção;.

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• Selecione um ou mais pedidos na Checkbox, ou utilize os botões Selecionar Todos, Inverter, Nenhum;

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• Clique em Confirmar para a duplicação dos pedidos selecionados;  
• Para cancelar a seleção dos itens, clique em Cancelar;

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Observação: Edição, Duplicação e Edição de pedidos de fornecedores diferentes ou pedidos do Tipo 5 (Bonificados), não são permitidos;

Clique em OK, para prosseguir;

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Observação: Para duplicação de múltiplos pedidos, somente a opção "Duplicar pedido de compra automático" será habilitada;

• Confirme se "Deseja recalcular a data de entrega e a condição de pagamento do novo pedido de compra";

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Na tela de "Duplicar pedido de compra automático" :
A flag "Atualizar política comercial e tributação (240/ 212)" passa a se chamar "Atualizar política comercial (240)" e será exibida uma nova flag "Atualização tributação (212)";

• Marque os checkbox "Atualizar política comercial (240)" e "Atualização tributação (212), conforme desejar. Clique em Duplicar;

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• Clique em Confirmar; e continue o processo normalmente: confirme a "Gravação de pedido" e selecione se deseja ou não excluir o(s) pedido(s) origina(is) na próxima tela;

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Relatórios de impressão de pedido de compra, rotinas 210 e 211:

Rotina 210 - Emitir Pedido de Compra

• Acesse a rotina 210 - Emitir Pedido de Compra na versão mais recente;
• Informe os filtros e clique em Imprimir; 

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• Selecione a opção "Imprimir relatório padrão" e clique em Confirmar;

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• O número do pedido principal (quando houver) será exibido nos Relatórios: Completo, Saldo de pedido, Simplificado 1 e Simplificado 2. Para o relatório "Lista de pedidos", a variável correspondente está disponível nas opções customizadas, "Imprimir relatório customizado" e "Alterar layout customizado" na variável "NUMPEDPRINC";

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Rotina 211 - Consultar Pedido de Compra

• Acesse a rotina 211 - Consultar Pedido de Compra na versão mais recente;
• Informe os filtros e clique em Imprimir (Novo); 

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• Selecione a opção "Imprimir relatório padrão" e clique em Confirmar;

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• O número do pedido principal (quando houver) será exibido nos Relatórios: Completo, Saldo de pedido, Simplificado 1 e Simplificado 2. Para o relatório "Lista de pedidos", a variável correspondente está disponível nas opções customizadas, "Imprimir relatório customizado" e "Alterar layout customizado" na variável "NUMPEDPRINC";

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Observação:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?