TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 2313/2325 - Integração Alldita - DT - Inovação

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01. DADOS GERAIS

Produto:

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SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:20 - Auto Serviço23 - Farma-Hospitalar
País:Brasil
Ticket:DDLEGFIN-2655
DDLEGFIN-2656
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-2655
DDLEGFIN-2656


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar rotina 2325 para gerar novo dicionário de dados para a Alldita (referenciando a Inovamed). E na rotina 2313 deverá gerar 2 arquivos para o novo dicionário criado. 

03. SOLUÇÃO

Criado o dicionário de dados Alldita na rotina 2325.  Adicionado a exportação dos dados do dicionário Alldita, na rotina 2313. 

Totvs custom tabs box
tabsSaiba como utilizar, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 2313 - Exportação de Dicionário de Dados - Versão 30.X.XXXX;
  • Rotina 2325- Configurar Sistemas de Pedido Eletrônico - Versão XX.XXX.XX;

Necessita de permissão ou parametrização? Quais?

  • Cadastrar uma nova integradora na rotina 2302 - Importação / Exportação OL

Passo a passo rotina 2325 - Configurar Sistemas de Pedido Eletrônico:

  • Abra Acesse a rotina 2313 2325 - Exportação de Dicionário de Dados na versão 30.X.XXXX ou superior,Configurar Sistemas de Pedido Eletrônico;
  • Selecione selecione a opção "Cadastrar Sistemas de Pedido Eletrônico" e clique em Próximo;
  • Selecione o botão Incluir;

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  • No campo Integradora, selecione a integradora criada anteriormente na rotina 2302;
  • No campo Integração, selecione a opção ROTINA 2302 - IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO OL;
  • Nas opções do campoNa pesquisa do " Nº Dicionário de Dados", deve estar disponível , pesquise e selecione o Nº Dicionário = 18 - Alldita: Arquivo Dicionário da Tabela de Preços , Estoques e Tabela de Preços;
  • Ao selecionar esse dicionário, deve habilitar o campo "Tipo Vigência Tabela de Preços" e exibir o botão "Layout";
  • Permitir agendar por dia (segunda a domingo), semana ou mês e intervalo de tempo
  • Ao clicar no botão "Layout", exibir o layout a ser usado para que o usuário possa se orientar por ele, se for necessário.
  • Para os dois arquivos a serem gerados: Preço e estoque e Cliente e Tabela de Preços.
    • O tipo de quebra na configuração deve ser gravado para filial e região, a fim de permitir que o usuário consiga efetuar o processo não apenas para uma filial ou uma região (PCCONFIGSISTOPERLOG.TIPOQUEBRA = 'FR').
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    Na tela de inserção, selecionar a opção Correspondente Bancário no grupo Tipo de Operadoras, selecionar a opção Recebimentos Faturas Rede BIZ, preencher os campos Conta Gerencial, Fornecedor e Histórico;
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Pesquisa e edição do correspondente bancário Rede BIZ:

  • Abra a rotina 2033 - Cadastro de Operadora de Recargas, na aba Filtros, marque Correspondente Bancário e selecione Recebimentos Faturas Rede BIZ' nas opções do campo Banco do Correspondente;
  •  Clique em Pesquisar;

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  • Clique em Editar;

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Rotina 2075 - Frente de caixa

Pagamento de fatura:

  • Abrir a rotina 2075 - Frente de Caixa;
  • Após efetuar o login, acessar o atalho Alt+F, para acessar a opção de Recebimento de faturas;
    • Selecione a opção “3-Receb. Faturas Rede BIZ”;
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    Na opção seguinte, selecione a opção de Pagar Fatura;
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    O valor a pagar será exibido (caso não tenha valor a pagar, será apresentado uma mensagem solicitando o valor a ser pago);
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    Selecione o Tipo de Cartão de Crédito, se o cartão é Magnético, digite 1:Magnetico, caso deseje digitar o número do cartão selecione 2:Digitado;
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  • Informe os dados do cartão (número do cartão, data de vencimento e CVV, caso seja digitado) e prossiga; 
  • Finalize o pagamento na opção com o atalho da tecla F1.

    • Consulta de saldo:

  • Abrir a rotina 2075 - Frente de caixa;
  • Após efetuar o login, acessar o atalho Alt+F para acessar a opção de Recebimento de faturas;
    • Selecione a opção “3-Receb. Faturas Rede BIZ”;
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    Na opção seguinte, selecione a opção de Consulta Saldo;
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  • Selecione o Tipo de Cartão de Crédito, se o cartão é Magnético, digite 1:Magnetico, caso deseje digitar o número do cartão selecione 2:Digitado;
    • Informe os dados do cartão (número do cartão, data de vencimento e CVV, caso seja digitado) e prossiga; 
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  • A informação do saldo será retornada pelo TEF na impressora.

    • Observações:

  • O campo Cód. Operadora, do registro da operadora, é preenchido automaticamente com o código 269 e não é editável.
    • Adicionar os parâmetros a seguir no arquivo CliSisTef.ini, localizado em C:\WinThor\Prod\MOD-020:
    [Redes] HabilitaRedeBiz=1
    [Geral] TransacoesAdicionaisHabilitadas=3379, 3515
    Veja o exemplo: 
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    • e Estoques e clique em Confirmar;

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    • Preencha os outros campos conforme sua necessidade;
    • Clique em Salvar;

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    • No botão Layout, é exibido o Conteúdo do arquivo de Preços e Estoque, para orientação na leitura do arquivo exportado na rotina 2313;


    Observações:

    • A rotina 2325 não gera os arquivos do dicionário adicionado, apenas configura o Sistema de Pedido Eletrônico;
    • No botão Layout, na rotina 2325, é exibido o Conteúdo do arquivo de Preços e Estoque, para orientação na leitura do arquivo gerado na rotina 2313;

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    • O diretório de exportação do arquivo gerado na rotina 2313 é configurado na rotina 2325 na opção Associar Filiais;
    • Selecione nas opções a integradora Alldita e clique em Próximo;
    • Configure o diretório que deseja receber os arquivos na opção Diretório de Exportação;
    • Preencha os demais campos e clique em Salvar;

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    Passo a passo rotina 2313- Configurar Sistemas de Pedido Eletrônico:

    • Abra a rotina 2313 - Exportação de Dicionário de Dados na versão mais recente;
    • Nas opções de Dicionário de Dados, selecione Código 18 - Alldita: Dicionário de Tabela de Preços e Estoques;
    •  Clique em Próximo;

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    • Para iniciar a exportação clique em Próximo;
    • Aguarde a geração dos arquivos;

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    • Os arquivos são gerados no diretório configurado na rotina 2325 na opção Associar Filiais;
    • Para acesso rápido ao diretório dos arquivos, clique no botão Ir para Pasta;

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    • Marque a caixa Gerar críticas de itens faltantes no arquivo, caso o Log de Exportação retorne algum erro e verifique a correção a ser feita nos itens faltantes;
    • Após a verificação, repita o processo para geração dos arquivos;

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    Observações:




    04. DEMAIS INFORMAÇÕES


    Aviso

    Importante!

    As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

    https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


    Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



    05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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