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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
| Informações |
|---|
Remessa Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados : Conta Corrente:
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Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Assinatura de Conta Corrente.
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Lançamento avulso de Crédito | |
| Geração de Arquivo para pagamento eletrônico. |
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Principais Campos e Parâmetros
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Não há
Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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