| HTML |
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<a href="https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506387451" title="Retornar">
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| Painel |
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| titleColor | #f5f5f5 |
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| titleBGColor | #363636 |
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| borderStyle | none |
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| title |
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Conteúdo- Regras
- Exemplo
- Origem dos dados
01. RegrasRegras Específicas- Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem pelo menos um item com retenção do INSS.
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...
...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
<evtServTom id="???000000000000000000000000000000000">
<ideEvento>{...}</ideEvento>
<ideContri>{...}</ideContri>
<infoServTom>
<ideEstabObra>{...}</ideEstabObra>
</infoServTom>
</evtServTom>
</Reinf>Regra
- Caso na Tag vlrRetencao ocorrer diferença de até R$0,05 quando comparado com a Base * Alíquota o sistema irá assumir o valor da Base * Alíquota, a fim de evitar rejeições indevidas ao consultar o evento. Este ajuste não acontecerá para valores menores que R$0,01 (Ex: R$0,0063)
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Agrupamentos |
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| O Evento R-2010 |
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das seguintes formas: - Por CNO e CNPJ do Cliente Fornecedor quando o Projeto for Total\Parcial e de Terceiro.
- Por CNO e CNPJ do projeto (filial ou empresa / construtora responsável pelo CNO).
- Por CNPJ do Cliente Fornecedor quando não estiver Projeto associado ao Lançamento Fiscal ou quando Campo Indicador de Prestação de Serviço do Projeto for igual a “Não se Aplica” ou “em branco” ou
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- “Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de
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...
- obra” ou o CNO estiver vazio.
Exemplo de Lançamentos Fiscais para o Evento R-2010 (cada exemplo se trata de um caso isolado): | Expandir |
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| title | Indicador: Nulo ou Branco ou Não se Aplica ou Não é Obra de Construção Civil... |
|---|
| Projeto: 001 CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91 |
|---|
Resultado: Evento 1 Lan1 nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91 |
|---|
Evento 2 nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91 | Evento 3 nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91 |
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| Expandir |
|---|
| title | Indicador: Empreitada Parcial ou Total - Tipo de Projeto: Próprio |
|---|
| Projeto: 003 CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91 |
|---|
Resultado: Evento 1 Lanc 1, Lanc 2 e Lanc 3 Agrupados nrInscEstab: 900003244870
cnpjPrestador: 44.444.444/0001-91 |
|---|
Projeto: 004 CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: VAZIO
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91 |
|---|
Resultado: |
| Expandir |
|---|
| title | Indicador: Empreitada Parcial ou Total - Tipo de Projeto: Terceiros |
|---|
| Projeto: 003 CNO: 512337096978
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91 | Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91 | Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91 | Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91 |
|---|
Resultado: Evento 1 Lan1 nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91 |
|---|
Evento 2 nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91 | Evento 3 nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91 |
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Regras Gerais| Incluir Página |
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| Regras Gerais - Eventos Periódicos |
|---|
| Regras Gerais - Eventos Periódicos |
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02. Exemplo| Bloco de código |
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| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
<evtServTom id="???000000000000000000000000000000000">
<ideEvento>{...}</ideEvento>
<ideContri>{...}</ideContri>
<infoServTom>
<ideEstabObra>{...}</ideEstabObra>
</infoServTom>
</evtServTom>
</Reinf> |
03. Origem dos Dados| Deck of Cards |
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| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | evtServTom |
|---|
| label | evtServTom |
|---|
| | Elemento | Elemento Pai | Nível | Descrição | Ocorrência | Elemento Chave | Origem RM |
|---|
| ideEvento | evtServTom | 3 | Informações de identificação do evento | 1-1 |
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| | ideContri | evtServTom | 3 | Informações de identificação do contribuinte | 1-1 | tpInsc, nrInsc |
| | infoServTom | evtServTom | 3 | Serviços Tomados — Cessão de Mão de Obra ou Empreitada | 1-1 |
|
| | ideEstabObra | evtServTom | 4 | Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços | 1-1 | tpInscEstab,
nrInscEstab | Informações da Filial que efetuou a retenção. | | idePrestServ | ideEstabObra | 5 | Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada. | 1-1 | cnpjPrestador | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento.
Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador. | | nfs | idePrestServ | 6 | Notas fiscais | 1-N | serie, numDocto |
| | infoTpServ | nfs | 7 | Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF | 1-9 | tpServico |
| | infoProcRetPr | idePrestServ | 6 | Informações de processo | 0-50 | tpProcRetPrinc,
nrProcRetPrinc,
codSuspPrinc | Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor principal do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "f", iii). | | infoProcRetAd | idePrestServ | 6 | Informações de processo | 0-50 | tpProcRetPrinc,
nrProcRetPrinc,
codSuspPrinc | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento.
Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador.
Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor adicional do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "g", iii). |
|
| Card |
|---|
| id | ideEvento |
|---|
| label | ideEvento |
|---|
| | Âncora |
|---|
| Origem-dos-Dados-ideEvento |
|---|
| Origem-dos-Dados-ideEvento |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | ideEstabObra |
|---|
| label | ideEstabObra |
|---|
| | Âncora |
|---|
| Origem-dos-Dados-ideEstabObra |
|---|
| Origem-dos-Dados-ideEstabObra |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | idePrestServ |
|---|
| label | idePrestServ |
|---|
| | Âncora |
|---|
| Origem-dos-Dados-idePrestServ |
|---|
| Origem-dos-Dados-idePrestServ |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | infoProcRetPr |
|---|
| label | infoProcRetPr |
|---|
| | Incluir Página |
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| infoProcRetPr |
|---|
| infoProcRetPr |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| Origem-dos-Dados-infoProcRetPr |
|---|
| Origem-dos-Dados-infoProcRetPr |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | infoProcRetAd |
|---|
| label | infoProcRetAd |
|---|
| | Incluir Página |
|---|
| infoProcRetAd |
|---|
| infoProcRetAd |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| Origem-dos-Dados-infoProcRetAd |
|---|
| Origem-dos-Dados-infoProcRetAd |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| | Âncora |
|---|
| Origem-dos-Dados-nfs |
|---|
| Origem-dos-Dados-nfs |
|---|
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|
| Card |
|---|
| id | ideContri |
|---|
| label | ideContri |
|---|
| | Âncora |
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| Origem-dos-Dados-ideContri |
|---|
| Origem-dos-Dados-ideContri |
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