Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Tela EFD REINF
2.1 Visão Geral das Alterações
2.2 Botões de Expansão
2.3 Visualização da Árvore de Preenchimento
2.4 Preenchimento dos Campos
2.5 Controle de Grupos de Informações
2.6 Gravação Parcial das Informações
2.7 Visualização de Tela com ajustes de Resolução
2.8 Visualização Total do XML de Retorno
- Novas Funcionalidades EFD REINF v2.1.2
3.1 Atualização do Método de Integração de 1.5.1 para 2.1.2
3.2 Alteração da
...
Versão do
...
Leiaute
3.3 Fluxo de Envio do Evento R-4010 - Pagamentos/
...
Créditos a Beneficiário Pessoa Física
3.4 Fluxo de Envio do
...
Evento R-4020 - Pagamentos/
...
Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica
3.5 Fluxo de Envio do
...
Evento R-4099 - Fechamento/
...
Reabertura dos
...
Eventos da
...
Série R-4000
...
3.6 Fluxo de Envio do Evento R-4040 - Retenções na Fonte - Beneficiários não identificados ao Fisco
3.7 R-1000 Não obrigatoriedade de lançamentos mensais , apenas uma única vez para início da vigência.
4. Assuntos relacionados
...
1.
VISÃO GERAL
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf REINF é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.
Nesta alteração tratamos o Ato Declaratório Executivo COFIS nº 23, de 10 de março de 2023, que aprova a versão 2.1.2 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-ReinfREINF, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de setembro de 2023 e considerados:
- Controle de geração dos Novos Eventos R4010, R4020,R4040,R4099 e R9000
...
- Funcionalidade de Visualização de Retorno para os novos Eventos
- Atualização do Método de Integração de 1.5.1 - Comunicação Síncrona para 2.1.2 - Comunicação Assíncrona
Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0-SP32.00.9920 ou superior.99
...
2. TELA EFD REINF
Caminho:
Modular SPED
...
>> Movimentos >> EFD - REINF
2.1 Visão Geral das Alterações
Através dessa tela é possível realizar a geração dos novos eventos R4010, R4020 , R4040 e R4099:
...
Padrão de tela para a seleção de qualquer evento destacado acima:
2.2 Botões de Expansão
- O Painel de expansão da árvore de agrupamento, permitirá que o painel seja expandido a fim de melhorar a leitura dos agrupamentos:
2.3 Visualização da Árvore de Preenchimento
A árvore de agrupamento conterá todas as informações do evento selecionado, apresentados da forma como será entregue, ativada com a ação de duplo clique:
- Árvore de agrupamento após ação de duplo clique:
- Uma árvore de agrupamento poderá conter agrupamentos filhos, identificados com "+":
2.4 Preenchimento dos Campos
Cada elemento presente na árvore de agrupamento poderá possuir seus conjuntos de campos para preenchimento e serão liberados ao clicar no elemento, conforme destaque abaixo:
- Campos e agrupamentos obrigatórios, ficarão destacados na cor azul.
- 2.5 Controle de Grupos de Informações
- Quando um elemento da árvore permitir a inclusão de novos agrupamentos, os botões [ + ] e [ - ] serão exibidos e ao acioná-los um novo grupo será adicionado para preenchimento ou removido:
Abaixo o exemplo do agrupamento "Identificação dos dependentes" após o clique em [ + ] Inserir:
2.6 Gravação Parcial das Informações
- Para armazenar um evento parcialmente preenchido, bastará clicar no botão de Confirmação onde poderá ser apresentada a relação dos campos obrigatórios que não foram informados e mediante a confirmação, o processo de gravação seguirá normalmente, conforme imagem abaixo:
Atenção: Caso seja enviado um evento com ausência de informações obrigatórias, o mesmo será rejeitado por inconformidade de schema.
- 2.7 Visualização de Tela com ajustes de Resolução
-
- Para melhorar a experiência e a visibilidade das informações, foi incluída a funcionalidade de ajuste de resolução, conforme parâmetro existente no Configurador do Totvs Gemco Anywhere:
- Tela após ativação do parâmetro "Ajustar Resolução":
2.8 Visualização Total do XML de Retorno
Incluído no complemento da grade de visualização dos retornos, acionados na operação "Visualiza Retorno" o XML contendo todas as ocorrências de SUCESSOS ou REJEIÇÕES retornados na recepção e processamento dos eventos:
3. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V2.1.2
3.1 Atualização do Método de Integração de 1.5.1 para 2.1.2
À partir da entrada dos novos eventos da série R-4000, a EFD-REINF possuirá o modelo de envio de lote assíncrono, que ao conviver com eventos e registros já existente deverão possuir o mesmo modelo de integração. Com isso, foi necessário migrar o método de envio de forma síncrona, modelo 1.5.1 para assíncrona, modelo 2.1.2.
Nota e desenho oficial do processo descrito no Comunicado sobre ambiente de produção restrita, publicado em 29/11/2022:
3.2 Alteração da Versão do Leiaute
À partir de setembro de 2023 será apresentada a versão do leiaute 2.1.2 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.
3.3 Fluxo de Envio do Evento R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física
Conceito do evento:
Enviar as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Tem duplo objetivo: alimentar a DCTFWeb com informações dos tributos a serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física na Receita Federal do Brasil.
Obrigatoriedade:
Pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação vigente, com exceção dos rendimentos decorrentes de relação de trabalho, quando liquidados diretamente pelo empregador, os quais devem ser informados no eSocial.
Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do fechamento dos eventos periódicos da série R-4000 por meio do evento “R-4099 Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
Pré-requisitos:
Evento “R-1000 Informações do contribuinte” e os seguintes eventos de tabelas, quando aplicável:
a) R-1050 – Se houver pagamento/crédito relativo a rendimentos oriundos de sociedade em conta de participação, fundos ou clubes de investimentos administrados pelo contribuinte declarante.
b) R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais, quando houver processo(s) relacionado(s) a não retenção de tributos por meio deste evento.
Caminho:
Modular SPED >> Movimentos >> EFD - REINF
Na inclusão do registro R4010, informe o período de apuração:
O evento R-4010 possui como pré-requisito o preenchimento do registro R-1000 , ou seja ,é necessário que exista a abertura de um período
em vigência , e caso o mesmo não exista , a tela abaixo será exibida:
Após o preenchimento e envio do registro R-1000 e após uma nova ação de inclusão do evento R-4010, a opção de seleção será habilitada:
Para os eventos da série 4000 o preenchimento se dará mediante a ação de duplo clique no grupo principal, no caso do R-4010 sempre iniciará com o agrupamento Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) fechado, conforme abaixo:
Para navegação, bastará clicar em (+) no agrupamento para exibir seus subgrupos ou clicar sobre o grupo para habilitar a seção de preenchimento, conforme abaixo:
Informar o campo Indicativo de Retificação e caso seja 2 - Arquivo de Retificação, informar o campo Recibo arquivo a ser retificado:
Informar o beneficiário:
Informar a Natureza do Rendimento:
Informar os dados complementares, neste caso, será informado apenas os dados de pagamento, porém, serão disponibilizados todos os grupos e campos do evento:
Confirmação da gravação e observar se os campos preenchidos suprem a entrega:
03. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V1.5.1
a. Alteração da versão do leiaute
Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.
b. Funcionalidade de seleção do Certificado Digital Padrão
A partir dessa versão é possível selecionar um Certificado Digital Padrão para que o sistema não solicite o mesmo todas as vezes que o usuário enviar/consultar um Evento.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF // botão lateral Selecionar Certificado Padrão
Antes de incluir um Evento, clique no botão lateral Selecionar Certificado Padrão e informe o certificado desejado:
Selecione o certificado desejado e clique em OK:
O sistema apresentará a mensagem: "Certificado XXXX Definido como Padrão", clique em OK:
Feito isso, ao enviar/consultar os Eventos, o sistema não solicitará a seleção do Certificado Digital, utilizará sempre o Certificado definido como padrão.
c. Funcionalidade de seleção do Período
A partir dessa versão é possível selecionar o período para lançamento dos Eventos.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Ao clicar na opção Inclusão, o sistema apresentará a tela para que o usuário informe o período desejado:
Ao informar um período que não existe abertura, o sistema trará habilitado apenas o Evento R1000 para realizar o lançamento:
Ao selecionar o Evento R1000, o sistema apresentará o período informado anteriormente na tela de Inclusão, onde o Início da validade ficará desabilitado para alteração. Apenas será possível realizar alteração no Término da validade:
Ao informar um período de abertura já existente, o sistema trará todos os eventos habilitados para realizar o lançamento:
O sistema apresentará o período informado anteriormente na tela de Inclusão, onde o Início da validade ficará desabilitado para alteração. Apenas será possível realizar alteração no Término da validade:
O procedimento de seleção do período é o mesmo para todos os demais Eventos.
d. EVENTO R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços
A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Na inclusão do registro R2010, informe os dados de preenchimento obrigatório (Tipo de Evento, Ano/mês de referencia das informações, Tipo e Número de Inscrição do Contribuinte, etc.). Após informar o CNPJ do Prestador de Serviços, será habilitado o campo para importação de notas:
Após clicar no botão de importação, o Sistema apresentará a tela de Seleção de Movimentos de Entrada, com as Nota Fiscais de Serviços que possuem valor de INSS, para o prestador e período informado. Selecione as notas desejadas e clique em Confirmação:
Feito isso, as notas serão importadas para a tela do EFD - REINF:
Após realizar a conferência das notas, clique em Confirmação:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO. Selecione o Evento e clique no botão lateral Enviar Evento:
O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO serão desmarcados.
Clique em OK:
Será apresentada a mensagem Arquivo(s) enviado(s) com sucesso. Clique em OK:
Feito isso, o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:
Será apresentada a mensagem Evento consultado com sucesso. Clique em OK:
Feito isso, o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para para verificar os dados do retorno:.
Serão apresentados na tela o Evento e Número de Protocolo. Nas linhas da grade serão apresentadas todas as informações referentes ao ENVIO e CONSULTA do Evento:
Detalhamento do retorno, número do recibo de entrega e XML completo do processamento do evento:
Para os eventos retornados com status PROCESSADO COM ERRO, é necessário verificar a mensagem de retorno da SEFAZ, realizar a correção e novo envio.
3.4 Fluxo de Envio do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica
Conceito do evento:
É aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Tem duplo objetivo: alimentar a DCTFWeb com informações dos valores de tributos a serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa jurídica na Receita Federal do Brasil.
Quem está obrigado:
As pessoas físicas e
...
jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas nos termos da legislação vigente. Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do fechamento dos eventos periódicos da série R-4000 por meio do evento “R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
Pré-requisitos:
Evento “R-1000 Informações do contribuinte” num período vigente , e os seguintes eventos de tabelas, quando aplicável:
a) R-1050 – Se houver pagamento/crédito relativo a rendimentos oriundos de sociedade em conta de participação, fundos ou clubes de investimentos administrados pelo contribuinte declarante.
b) R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais, quando houver processo(s) relacionado(s) a não retenção de tributos por meio deste evento.
Caminho:
Modular SPED >> Movimentos >> EFD - REINF
Na inclusão do registro R4020, informe o período de apuração:
O evento R-4020 possui como pré-requisito o preenchimento do registro R-1000 , ou seja é, necessário que exista a abertura de um período
em vigência, e caso o mesmo não tenha sido preenchido a tela abaixo será exibida:
Após o preenchimento e envio do registro R-1000 e após uma nova ação de inclusão do evento R-4020, a opção de seleção será habilitada:
Para os eventos da série 4000 o preenchimento se dará mediante a ação de duplo clique no grupo principal, no caso do R-4020 sempre iniciará com o agrupamento Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) fechado, conforme abaixo:
Para navegação, bastará clicar em (+) no agrupamento para exibir seus subgrupos ou clicar sobre o grupo para habilitar a seção de preenchimento, conforme abaixo:
Informar o campo Indicativo de Retificação e caso seja 2 - Arquivo de Retificação, informar o campo Recibo arquivo a ser retificado:
Informar a Identificação do beneficiário do rendimento:
Informar a Natureza do Rendimento:
Informar os dados complementares, neste caso, será informado apenas os dados de pagamento, porém, serão disponibilizados todos os grupos e campos do evento:
Confirmar a gravação e observar se os campos preenchidos suprem a entrega:
...
Na inclusão do Evento R2055, informe os dados de preenchimento obrigatório:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Evento(s) Gravado(s) Com Sucesso! Clique em OK:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.
f. EVENTO R2099 - Inclusão dos campos 24 e 25 do Evento R2099
Na inclusão do registro de fechamento R2099, adicionamos os novos campos 24 - Aquisição de produção rural de pessoas físicas e 25 - Informações de pagamentos diversos no período de apuração. De acordo com o novo layout, o campo 25 apenas será habilitado para seleção em períodos de apuração até Outubro/2018. Para períodos posteriores á Outubro/2018 o campo é desabilitado automaticamente pelo sistema.
Informe os dados de preenchimento obrigatório:
Nesse exemplo utilizamos o período Abril/2021, sendo assim o campo 25 foi desabilitado:
Após informar os dados clique em Confirmação:
DIGITADO. Selecione o Evento e clique no botão lateral Enviar Evento:
O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:
Feito isso, o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:
Feito isso, o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para verificar os dados do retorno:
Detalhamento do retorno, número do recibo de entrega e XML completo do processamento do evento:
3.5 Fluxo de Envio do Evento R-4099 - Fechamento/Reabertura dos Eventos da Série R-4000
Conceito do evento:
É aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD-Reinf em determinado período de apuração. No momento do fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos dessa série são consolidadas e encaminhadas para a
DCTFWeb.
Quem está obrigado:
todos os sujeitos passivos que devem transmitir os eventos R-4010 a R4080, no mês de referência.
Prazo de envio:
Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência informado no evento, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
Pré-requisitos:
Existir R-1000 , ou seja é necessário que exista a abertura de um período vigente,
e o envio de pelo menos um evento periódico da série R-4000 (R-4010 a R-4080).
Caminho:
Modular SPED >> Movimentos >> EFD - REINF
Na inclusão do registro R4020, informe o período de apuração:
O evento R-4099 possui como pré-requisito o preenchimento do registro R-1000 e qualquer evento da série R-4000 (Consultar item 3.3 e 3.4 deste documento). Com os pré-requisitos satisfeitos, selecione o evento, conforme abaixo:
Para os eventos da série 4000 o preenchimento se dará mediante a ação de duplo clique no grupo principal, no caso do R-4020 sempre iniciará com o agrupamento Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) fechado, conforme abaixo:
Para navegação, bastará clicar em (+) no agrupamento para exibir seus subgrupos ou clicar sobre o grupo para habilitar a seção de preenchimento, conforme abaixo:
Informar o Responsável pelas Informações (opcional):
Informar o campo Indicativo de Fechamento/Reabertura, sendo0 - Fechamento (fecha o movimento, caso esteja aberto) ou 1 - Reabertura (reabre o movimento, caso esteja fechado):
Confirmar a gravação e observar se os campos preenchidos suprem a entrega:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO, selecione com Status DIGITADO. Selecione o Evento e clique no botão lateral Enviar Evento:
O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:
Feito isso, o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:
Feito isso, o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para verificar os dados do retorno:
Detalhamento do retorno, número do recibo de entrega e XML completo do processamento do evento:
Após o envio e processamento do evento R-4099 selecione novamente o Evento e clique no botão lateral Consulta Resultado Fechamento 2099 (R5011):
Será realizada a consulta do fechamento, e o sistema apresentará a mensagem Fechamento Consultado com sucesso. Clique em OK:
Feito isso os Status do Evento R2099 e dos demais eventos gerados para o período serão alterados para FECHAMENTO OK:
Demais eventos enviados no período (R1000, R2010, R2055):
g. Controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período
A partir dessa versão existe o controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período. Quando houver um desses Eventos lançados, caso o usuário tente realizar um novo lançamento com mesmo Emitente/Destinatário/Período o sistema não permitirá e apresentará a mensagem abaixo:
h. Funcionalidade de seleção do Recibo nos Eventos de Retificação - R2010, R2020, R2055 e R2060
Ao digitar um dos Eventos R2010, R2020, R2055 ou R2060 e selecionar o Tipo de Arquivo do Evento - 2 - Arquivo de Retificação, é possível selecionar os últimos recibos enviados através da pesquisa seletiva.
Na inclusão do registro, informe o Tipo de Arquivo do Evento - 2 - Arquivo de Retificação, ao clicar duas vezes no campo Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, será apresentada a tela de pesquisa seletiva:
Selecione o recibo desejado e clique em Confirmação:
Feito isso será apresentado em tela o número do recibo selecionado:
i. Alteração dos EVENTOS
É possível realizar a alteração dos registros com Status DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO. Selecione o evento desejado e clique em Alteração:
Após realizar as alterações desejadas, clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem , clique em OK e realize os passos do processo ( Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).
j. Exclusão dos EVENTOS
É possível realizar a exclusão dos registros com Status DIGITADO. Selecione o evento desejado e clique em Exclusão:
O sistema irá apresentar a aba Eventos, clique em Confirmação:
Após a exclusão o Evento não será apresentado na consulta:
k. Limpeza dos dados enviados para o ambiente de homologação do REINF
A partir dessa versão é possível realizar a limpeza dos dados enviados para o ambiente de Homologação do EFD REINF.
Informe a Empresa e clique no botão lateral Limpar Base de Homologação do Reinf:
O Sistema apresentará a mensagem A base de homologação do REINF na SEFAZ será excluída. Deseja continuar? Clique em Sim:
Informe o período de apuração que deseja excluir e clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Exclusão da base de homologação efetuada com sucesso.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para mais informações referentes aos campos do EFD REINF na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa acesse o link abaixo:
A ação resultará na mensagem abaixo e executará o fechamento de todos os registros da série R-4000 do período relacionado ao evento R-4099:
3.6 Fluxo de Envio do Evento R-4040 -Retenções na Fonte - Beneficiários não identificados ao Fisco
Conceito do evento: aquele pelo qual são enviadas informações de rendimentos pagos a
beneficiário não identificado. Inclui neste conceito:
• recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou sua causa.
• pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos
beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.
• créditos registrados na escrituração contábil da pessoa jurídica relativos a juros sobre o
capital próprio, quando sua contrapartida à conta de passivo exigível for representativa
EFD-Reinf - Manual de orientação do usuário - versão 2.1.2.1
112
de direito de crédito de sócios e/ou acionistas não identificados no momento do registro
contábil.
Quem está obrigado: As pessoas jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos nos termos da
legislação vigente.
Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do
fechamento dos eventos periódicos da série R-4000 por meio do evento “R-4099
Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o
envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente
bancário.
Prazo de envio: O prazo de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal, ou seja, sempre relativa a um
mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham
vencimento diário, decendial ou quinzenal.
Pré-requisitos: Pré-requisitos: evento “R-1000 Informações do contribuinte” e, quando houver processo(s)
relacionado(s) a não retenção de tributos por meio deste evento, o envio do evento “R-1070 –
Tabela de processos administrativos/judiciais”.
Caminho:
Modular SPED >> Movimentos >> EFD - REINF
Na inclusão do registro R4040, informe o período de apuração:
O evento R-4040 possui como pré-requisito o preenchimento do registro R-1000 , ou seja é necessário que exista a abertura de um período
em vigência, e caso o mesmo não tenha sido preenchido a tela abaixo será exibida:
Após o preenchimento e envio do registro R-1000 e após uma nova ação de inclusão do evento R-4040, a opção de seleção será habilitada:
Preencher com as informações necessárias ao evento :
Após a Confirmação da inclusão do evento , faz-se necessárias as operações 'Enviar Evento' , 'Consulta Recibo Evento' e 'Visualiza Retorno' e checagem do sucesso na operação, similar as eventos descritos acima.
3.7 Não se faz necessária a abertura do R-1000 por período mensal. Podemos fazer o envio de um evento R-1000 ,que indica o inicio da vigência do REINF , e o fechamento somente quando se fizer necessário o encerramento.
O evento R-1000 é um evento de tabela inicial, que só deve ser enviado uma única vez, quando as empresas forem entrar na obrigatoriedade da EFD-Reinf. Para que não seja necessário preencher o evento R-1000 todo o mês, o contribuinte deverá deixar a 'Término de validade" em branco, sem preenchimento. Caso ocorra alterações na situação fática em alguma(s) da(s) informação(ões) prestada(s) pela empresa no evento R-1000, a empresa deverá informar a data fim de validade no evento R-1000 anterior e enviar um novo R-1000 completo, incluindo as devidas alterações. A abertura do movimento será feita pelo o envio do primeiro evento periódico da competência.
Na abertura : No campo 'Início da validade' trará o período informado antes da abertura da tela , e não informar 'Término da validade'.
Após inclusão do evento , executar as operações 'Enviar Evento' , 'Consulta Recibo Evento' e 'Visualiza Retorno' para certificar-se que foi
recebido com sucesso.
Para o encerramento: Consultar o evento R-1000 , selecionar e alterar informando 'Termino da validade' .
O evento ficará novamente como 'DIGITADO', para que sejam novamente executadas as operações
'Enviar Evento' , 'Consulta Recibo Evento' e 'Visualiza Retorno' , para certificar-se que foi
recebido com sucesso.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Espaço Legislação TOTVS - REINF:
https://espacolegislacao.totvs.com/efd-reinf/#bloco-40
Comunicado sobre ambiente de produção restrita:
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/6125
Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf - Versão 2.1.2.1:
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7261
GEMCO EFD REINF 2021:
EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF.
...
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas