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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina “Clientes” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
  2. A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
    1. En la pestaña “Otros”, informar el campo Timbrado (A2_NUMTIM).
  3. A través de la rutina Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener registrado un producto.
  4. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM contar con TES de entrada y salida.

Configuración adicional para Autofactura.

  1. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), incluir serie.
  2. Informar campo de Auto Factura) 1- Si
  3. Informar campo N° Aprob (Este se informará en la factura al digitar la serie).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Remito (RCN)

  • A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo normal (RCN).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Remito de Beneficiamiento (RCB)

  • A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo beneficiamiento (RCB).
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Remito de Devolución (RCD)

  • A través de la rutina “Remito Devolución”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de devolución (RCD).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Factura de Entrada (NF)

  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo normal (NF).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.

Nota de Crédito (NCP)

  • A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Crédito Proveedor (NCP).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la nota de crédito y validar que se encuentren los datos correctos.

Nota de Débito (NDP)

  • A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Débito Proveedor (NCP).
    • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la nota de débito y validar que se encuentren los datos correctos.

AutoFactura

  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo AutofacturaciónAutoFactura.
    • Validar que el campo Timbrado NO se encuentre habilitado para modificar.
    • Al informar la serie, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo FP_CAI. 
    • Informar datos necesarios para grabar.
      • Producto
      • Cantidad 
      • Valor Unitario
      • Valor Total
      • TES
    • Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.

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