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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar os XML dos conhecimentos de frete na rotina 2561, a mesma não está deduzindo o ICMS da base do Criação do novo parâmetro na rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS para realizar a Exclusão do ICMS ST BCR da Base de Pis/Cofins.

Como a rotina 1000 não permite recalcular o Pis/Cofins, por exemplo por Tipo de Documento (NF, CT, ect), fica inviável reprocessar o mês inteiro de todos os documentos e todas filiais.

03. SOLUÇÃO

...

Incluso na opção de Importação: Layout Proceda e Layout CTe opção de Geração do Livro fiscal de entrada e Recalculo do PIS/COFINS.

03. SOLUÇÃO

Abra a rotina 4001 identifique sua tributação e marque ou desmarque o novo parâmetro "Excluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins".

Depois de configurado faça o recalculo e o cálculo por do pis/cofins por meio de novas notas e será atendido a regra que o parâmetro se emprega. 

...

Saiba como utilizar

Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior das rotinas :

• Rotina 2561- Integração Transportadora EDI - Versões: 
  • 35.0.0.16;

Passo a passo:

Na importação  → ABA →  de  Log  CTe  será demonstrado a  Geração do Livro fiscal de Entrada  e do Recalculo do PIS/COFINS  para  aqueles conhecimentos de transportes que foram importados com sucesso.

Concluído o processo de importação do arquivo, será processado a geração do Livro Fiscal de Entrada e logo em seguida o Recalculo do PIS/COFINS.

Image Removed

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada → Outras Informações → PIS/COFINS 

• 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS

36.0.0.17

Atualizar os objetos da rotina 814 do WTA

Adicionado a dependência da tabela : PCTRIBPISCOFINS e PCTRIBPISCOFINSVIGENCIA.

36: 06.00.01.000

• 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída 

36.0.0.32

• 1000 - Processamentos Fiscais 

35.0.5.6

Atualizar os objetos da rotina 814 do WTA

Foi adicionado nas rotinas 1000 e 1008 a dependência da PKG: FISCAL 

36: 6.0.03.000

Orientação a seguir:

1º PASSO

4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS →  Parâmetros →  Considerar na base de calculo → consta marcado:

Image AddedExcluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins.

Image Added

A exclusão andará junto com o parâmetro 132 - Parâmetros Presidência → estando sim segue as demais validações :

4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS

•  O CST de ICMS da nota fiscal deve ser 60.
•  Se a base de Pis e Cofins for zero, não aplicada a exclusão.
•  O valor de BCR ST  (PCMOV.STBCR) deverá ser utilizado para abater a base do PIS e COFINS.

  2º PASSO

1008 - Manutenção de nota fiscal de Saída → Itens da Nota → Base PIS/COFINS.

Livro Fiscal gerado ;Livro Fiscal gerado automaticamente.

Recalculo Pis/Cofins gerado automaticamente.

Image Removed

132 - Parâmetros Presidência 

Verifique esse parâmetro se está marcado como  (sim/não).

Image Added

Se precisar rodar a atualização do Recalculo de PIS/COFINS na 1000 - Processamento Fiscais :

Image Added 4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 Não foi alterado nenhum processo que já existia na importação do arquivos, somente no final de todo o processo os recálculos descrito acima Resumindo :  Só acontecerá exclusão do ICMS ST BCR  (PCMOV.STBCR) se o parâmetro 4085 da rotina 132 .Estiver como S, NF de saída estiver com CST ICMS = 60 e possuir o campo BCR ST (PCMOV.STBCR) gravado na Saída.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Foi criado na Rotina 1096-Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS  →  15 - Relatório de conferência PIS/COFINS e ST BRC.

DDFISCAL-26651 - DT - Novo relatório saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS.