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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS	TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Varejo

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Peças (SIGAPEC)

Função:

Relatório Gerencial Painel de Venda de Peças (OFIOC470)

País:

Brasil

Ticket:

22289768

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVARMIL-7077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Painel de Vendas Venda de Peças (OFIOC470) está está duplicando o valor da devolução, com isso, o valor total de venda do período está ficando incorreto.

03. SOLUÇÃO

Alterada consulta de dados no relacionamento da nota de devolução (entrada) com a nota de saída para considerar apenas as notas do mesmo cliente/fornecedor, evitando relacionar notas (formulário próprio=Não) com mesmo número mas cliente/fornecedor diferentes.

Procedimentos para utilização

Totvs custom tabs box

tabs	Sem integração , Com integração, Atualização de DicionárioPasso 01
ids	passo1,passo2,atualizacaodedicionario

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

1° Acesse a rotina Painel de Orçamento ( OFIXA018 ) inclua dois Pedidos de Venda.
2° No menu do Pedido de Venda, clique em incluir.
3° No Primeiro Pedido, preencha os dados do cabeçalho colocando cliente X, e na linha do item, informe dois produtos distintos com quantidade 1.
4° No segundo Pedido, preencha os dados do cabeçalho colocando cliente Y, e na linha do item, informe dois produtos distintos com quantidade 1.
5° Fature os dois Pedido de Venda transformando em Orçamento.
6° No menu de "Orçamento" Fature os dois Orçamento emitindo duas NF distintas.
7° Acesse a rotina Doc de Entrada ( MATA103 ) e clique em incluir;
8° Defina o tipo de NF como ( Devolução ) formulário Próprio = Não, e o número da NF informe o conteúdo 777777, série 77 e informe o cliente X, já na linha do item, devolva apenas um produto da ( Primeira NF ) de Saída e finalize a emissão da NF de Devolução.
9° Ainda na rotina Doc de Entrada ( MATA103 ), clique novamente em incluir, defina o tipo de NF como ( Devolução ) formulário Próprio = Não, e o número da NF informe o conteúdo 777777, série 77 e informe o cliente Y, já, na linha do item, devolva apenas um produto da ( Segunda NF ) de Saída e finalize a emissão da NF de Devolução.
10° Acesse a rotina Painel de Vendas de Peças ( OFIOC470 ), no parâmetro informe a data do Período que ocorreu a venda e a devolução e no pergunte ( Devoluções ) informe o conteúdo ( Do Período ), veja que na primeira apresentação o valor já constará incorreto, ou seja, subtraiu 2 x o valor da Devolução, se der um duplo clique na linha do registro, verá que o valor do item devolvido estará negativo no lugar do valor ( Zero ).

Nota fiscal de saída

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