Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN
Función:FINA085A - Orden de
Pago
pago
País:
PARAGUAI 
PARAGUAY
Ticket:

22490000

22294362 

21638681

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-330

DMICAS-318

DMICAS-223 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la grabación de las retenciones de IVA, ya que está grabando un valor erróneo.
El error se presenta cuando se genera la orden de pago masiva de facturas, donde en una misma factura se realiza el uso de dos TES con distinta alícuota de IVA.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
    • MV_AGENTE = SSSSS 

    • MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

    • MV_VLRIVAD = 0 (valor mínimo acumulado diario)

    • MV_VLRIVAM = 0 (valor mínimo acumulado mensual)

    • MV_VLRIVAT = 0 (valor mínimo por OP)

  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA y distinta aliquota 10% e 5%.
  5. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
  6. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con dos itens y con aliquota de IVA distinta
  7. . Verifique que calcule el impuesto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Ejemplo:

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
  2. Verificar que el valor de la retención es correcto.
  3. Informe los medios de pago.
  4. Grabe la Orden de Pago.
  5. Verificar que el valor del título del tipo TX retención de IVA generado en cuentas por pagar es correcto.

    

  • Se genera una orden de pago con retención y aliquota distinta (10% y 5%)
  • Se realiza la grabación de la orden de pago.
    • Verifique si el título de retención se generó con la suma correcta de 10% + 5%

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    No se aplica

    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    No se aplica21638681 RETENCION EN UNA COMPENSACION SALDO PAGAR NEGATIVO
    22294362 Campo E2_FILORIG en la generación de órdenes de pago con retención