Advance LinkingVinculação da Antecipação- Vincular Antecipação
(FT4063)
Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063. Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações.  Image Removed
No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.  Image Removed
No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.  Image Removed
Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.  Image Removed
Nota: Ao clicar no botão "Antecipo" quando a localização for México, os faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 vai abrir o programa MEX0047 para poder vincular as antecipações ao documento a ser faturado. Para as outras localizações, exceto Brasil e Estados Unidos, ao clicar no botão "Antecipo" será aberto a tela do programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem vinculadas no documento a ser faturado. Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento  Image Removed
Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.  Image Removed
O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura". Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.  Image Removed
Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura. Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado. O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"  Image Removed
Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.  Image Removed
Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado. Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível. Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.  Image Removed
Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha. Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"  Image Removed
Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo  Image Removed
Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização. Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.  Image Removed
- Eliminar "Antecipação" vinculada a sequência a ser faturada
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento. No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  Image Removed
No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  Image Removed
No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.  Image Removed
- Confirmar fatura com Antecipações relacionadas
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas.  Image Removed
Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas. Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo". Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência. Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado. Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.  Image Removed
Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado a fatura/nota gerada, caso sim, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada  Image Removed
Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas  Image Removed
- Eliminar "Antecipação" nos programas FT1018 e FT0510
Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas. Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura.  Image Removed
Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.  Image Removed
- Eliminar Faturas no programa ARG0052
No programa ARG0052 ao eliminar um documento do tipo "Antecipo" ou do tipo "Normal" será validado se existe relacionamento com antecipo, caso exista e a validação ocorrer com sucesso, os registros serão eliminados e o saldo do antecipo poderá ser utilizado em uma nova fatura.  Image Removed
Se existir documentos digitados nos faturadores relacionado ao documento a ser eliminado será apresentado erro e processo de eliminação será abortado.  Image Removed
- Cancelar Fatura no programa FT2200
No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado. Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.  Image Removed
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The invoicing programs offer a button for opening the FT4063 program, in which you can select the advances to be listed in the invoice The Packing Slip per Customer(FT4030) invoicing program offers a button for selecting advances. You need to select at least one packing slip for invoicing to enable the advance button and open the FT4063 program. If no packing slips are selected, the system displays the error "19,623 - No packing slip is selected for invoicing", which precludes the FT4063 screen from opening for advance linking.
Image Added The Summary per Shipment Calculation (FT4040) invoicing program offers a button for selecting advances. You need to select at least one summary for calculation, to enable the "Advance " button for choosing advances. Image Added The Manual Invoices (FT4060) invoicing program offers a button for selecting advances. The button is enabled when the sequence to be invoiced is not of "Advance" type; that is, when the "Advance" option is unchecked, indicating that the sequence is not an advance. Image Added If the sequence to be invoiced is of "Advance" type, the button for linking the advances becomes disabled. Image Added Note: When you click the "Advance" button and the location is Mexico, the FT4030, FT4040 and FT4060 invoicing programs will open the MEX0047 program to allow linking advances to the document to be invoiced. For other locations, except Brazil and United States, clicking the "Advance" button opens the FT4063 program screen for selecting advances to be linked to the document to be invoiced. Click the button to open the FT4063 program, which displays advances with balances and advances linked to the invoicing document sequence. Image Added If the advances have balances, you can enter the value to be associated to the invoice in the "Inv Curr Relat Val" field. Image Added The value entered in the "Inv Curr Relat Val" field cannot be higher than the value of the "Invoicing Currency Balance" field. If a higher value is entered in the field, an error occurs precluding any progress until the value is corrected. Image Added You may list several advance values for the invoice. After entering a value in field "Inv Curr Relat Val", the record in the browser becomes blue, indicating that the value was used. The "Linked Total" field displays the sum of the values entered in the "Inv Curr Relat Val" Image Added If the sum of fields "Inv Curr Relat Val" displayed in the "Linked Total" field is higher than the total value of the invoice in the "Invoice Total Value" field, the value in the "Linked Total" field becomes red, indicating that the value has been exceeded. Image Added Click Modify or click the "Inv Curr Relat Val" field, if the advance has a balance, to enable the "Inv Curr Relat Val" field and enter the value to be linked. Through the option "Display Advances Without Balance", the browser displays the advances that have no available balance. If the advance has no balance, the field "Inv Curr Relat Val" becomes disabled. Image Added If any advance has an error, the browser displays the record in red. Right-click to display the "Inconsistencies" pop-up menu. Image Added Clicking the "Inconsistencies" option displays the error or inconsistency related to the record as exemplified below Image Added When an advance is partially linked, in the invoicing sequence itself the value of the "Billing Currency Balance" and "Invoicing Currency Balance" fields is the original value before use. If the same advance is used in another sequence, the value displayed in the "Billing Currency Balance" and "Invoicing Currency Balance" fields is the value with the deductions from other sequences, as exemplified below. Image Added Eliminate "Advance" linked to sequence to be invoiced In the FT4030, FT4040 and FT4060 invoicing programs, canceling or deleting the sequence to be invoiced automatically deletes the advances related to the sequence from the relationship. In the FT4030 program, clicking "Cancel Customer Selection" automatically deletes the advances related.
Image Added In the FT4040 program, clicking "Cancel Shipping Selection" automatically deletes the advances related. Image Added In the FT4060 program, clicking "Delete Occurrence" automatically deletes the advances linked to the invoicing sequence. Image Added
Confirm Invoice with Related Advances In the FT4030, FT4040 and FT4060 invoicing programs, when you confirm a sequence to be invoiced, the system checks whether any advances exist for the customer and, if none has been linked, a message is displayed informing that the customer has advances to be linked.
Image Added Click "Yes" for the invoicing to follow the regular process without related advances. Click "No" to abort the invoicing process, allowing the user to associate advances to the sequence through the "Advance" button. In the FT4030, FT4040 and FT4060 invoicing programs, confirming a sequence to be invoiced validates whether any advances are related to the sequence. If so, the system validates whether the sum of advances linked to the sequence to be invoiced is greater than the value to be invoiced. If the value is greater, the system displays the error "Total balance of advances exceeds the invoice", stopping the invoicing process. Image Added In the Accounts Receivable update through the FT0603 program, the system checks whether any advance is related to the bill/invoice generated. If so, the value between Invoice (Bill) x Advances related is deducted See below an example of advance related to the invoiced sequence Image Added See below the compensation of bill/invoice x related advances Image Added
Delete "Advance" in programs FT1018 and FT0510 In the FT1018 and FT0510 programs, when you delete an invoice that is not of "Advance" type, the system checks whether any related advances exist. If any related advance records exist, the invoice is deleted and you can use the advance balance in a new invoice.
Image Added If the invoice to be deleted is of "Advance" type, the record related to the advance is deleted. Image Added
Delete Invoices in program ARG0052 In the ARG0052 program, deleting a document of "Advance" type or of "Regular" type validates whether a relationship with advance exists. If so and the validation is successful, the records are deleted and you can use the advance balance in a new invoice.
Image Added If any documents entered in the invoicing programs are related to the document to be deleted, the system displays an error message, aborting the deletion process. Image Added - Cancel Invoices in program FT2200
In the FT2200 program, canceling an "Advance" type document validates whether an invoice or document exists in the invoicing programs that are related to the advance. If so, the system displays an error, aborting the cancellation process. If any relationship with the canceled invoice exists, the system does not validate it. Image Added Image Added | 
