Histórico da Página
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| 01 | TIPO DE REGISTRO | "45" | |||||
| 02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) | |||||
| 03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC). Caso o partipante seja do Exterior (A1_EST ou A2_EST = "EX"), o campo será preenchido com zeros: "00000000000000" | |||||
| 04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR) | |||||
| 05 | UF | Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST) | |||||
| 06 | DATA EMISSAO | Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) | |||||
| 07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) | |||||
| 08 | SERIE | Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE) | |||||
| 09 | NÚMERO | Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC) | |||||
| 10 | CFOP | CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF) | |||||
| 11 | TIPO FRETE | Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado | |||||
| 12 | CNPJ/CPF TRANSPORTADOR | CGC do Transportador (A4_CGC) | |||||
| 13 | UF TRANSPORTADOR | Estado do Transportador (A4_UF) | |||||
| 14 | PRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * | |||||
| 15 | SEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** | |||||
| 16 | TERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** | |||||
| 17 | CODIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** | |||||
| 18 | QUANTIDADE TOTAL | Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT ou D2_QUANT) | |||||
| 19 | QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A |
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| 20 | QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100) | Para produto B100 , a quantidade será Proporção de Mistura (CD6_PBIO * QUANTIDADE DA NOTA) | |||||
| 21 | ALIQUOTA AD REM | Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICM) | 22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A | 23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) |
| Saída | Produto | Quantidade | % Mistura (CD6_PBIO) | Alq. Ad Rem | ICMS Diesel A | ICMS B100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saída | Diesel A | 5.000 | 12 | 0,9456 | 5.000 * 0.9456 = 4.728,00 | Qtd suposta = ((5.000 / (1-0.12)) * 0.12) = 681,82 ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 214,88 |
| Saída | Diesel B | 5.000 | 12 | 0,9456 | 4.400 * 0.9456 = 4.160,64 | Qtd suposta = ((4.400 / (1-0.12)) * 0.12) = 600,00 ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 189,10 Valor Final: (600,00 * (Alq. Ad rem * 0,6667) + 189,10) = 567,36 |
| Saída | B100 | 5.000 | 0 | 0,9456 | 0 | 5.000 * (Alq. Ad rem * 0,6667) = 3.152,16 |
Memória de Calculo para Entradas:
Os cálculos deverão seguir as regra configuradas no Configurador de Tributos, conforme documento abaixo:
CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022
Diesel A
CST 61 - D1_ICMNDES
CST 02,15 e 53 - D1_VALICM
Diesel B
Busca do campo D1_ICMSRET
B100 - Biodiesel
Busca do campo D1_VALICM
Exemplo impressão no arquivo:| Registro | Produto | Qtde Total (18) | Qtde Diesel A (19) | Qtde B100 (20) | Ad Rem (21) | ICMS Diesel A (22) | ICMS Biodiesel (23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Diesel A | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,9456 | 4.728,00 | 214,88 |
| 45 | Diesel B | 5.000 | 4.400 | 600 | 0,9456 | 4160,64 | 567,36 |
| 45 | B100 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,9456 | 0 | 3.152,16 |
Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol
Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais)
Se Gasolina A: 0 (zero)
Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem
Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem| Entrada/Saída | Produto | Quantidade | % Mistura (CD6_PBIO) | Alq. Ad Rem | ICMS Gasolina A | Etanol |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saída ou Entrada | Gasolina C (Mistura) | 10000 | 27% | 1,2200 | (10000-(10000*27) * 1,2200 = 8906,00 | (10000*27%) * 1,2200 = 3294,00 |
Saída ou Entrada | Gasolina A (Pura) | 10000 | 27% | 1,2200 | (10000-(10000*27) * 1,2200 = 8906,00 | ((10000/(73%)*1,22)*27% |
Saída ou Entrada | Etanol | 10000 | 27% | 1,2200 | 0,00 | (10000*27%) * 1,2200 = 3294,00 |
Exemplo impressão no arquivo:
| Registro | Produto | Qtde Total (18) | Qtde Gasolina A (19) | Etanol (20) | Ad Rem (21) | ICMS Gasolina A (22) | ICMS Btanol (23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Gasolina C (Mistura) 320102002 | 10000 | 7300 | 2700 | 1,2200 | 8906,00 | 3294,00 |
| 45 | Gasolina A (Pura) 320101001 | 10000 | 10000 | 0,00 | 1,2200 | 12200,00 | 4512,33 |
| 45 | Etanol | 10000 | 0,00 | 10000 | 1,2200 | 0,00 | 0,00 |
Operações com CST 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação anterior
* Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída.
** Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída. Caso utilize o cadastro de Veículos (DA3), a placa será obtida pelo campo DA3_PLACA ou, caso utilize o parâmetro MV_SCANEP2/MV_SCANEP3, será lido o campo do parâmetro.
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QUANTIDADE DE ETANOL ANIDRO | Informar a Qtde de Biodiesel (B100) (com 3 decimais): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALIQUOTA AD REM | Caso os campos do complemento fiscal de combustível CD6_BCCIDE, CD6_VALIQ e CD6_VCIDE estejam preenchidos e o campo Alíquota ICMS (D1_PICM/D2_PICM) esteja com valor, o campo 21 (Alíquota Ad Rem) do registro 45 será preenchido com a Alíquota do ICMS da nota (D1_PICM/D2_PICM). Se CD6_BCCIDE e CD6_VALIQ e CD6_VCIDE e D1_PICM ou D2_PICM == Preenchido Campo 21 = D1_PICM ou D2_PICM Senão Campo 21 = CD6_VALIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A. Se o produto for Óleo Diesel B/ Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A contido na mistura. (Com 2 decimais). Se Diesel A ou Gasolina C : Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem Se Diesel B/ Etanol : Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se Operações de Entrada com CST 61, no momento da Entrada da Nota será informado no campo a memória de Calculo abaixo: ( D1_ICMNDES -((Quantidade*Adrem)*PBio) 15129,60 -1815,66 = 13314,05 Se B100/ Gasoline A e Etanol : 0 (zero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais) Se Diesel A: 0 (zero) Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem. Memória de Calculo para Saída:
Memória de Calculo para Entradas: Os cálculos deverão seguir as regra configuradas no Configurador de Tributos, conforme documento abaixo: CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022 Diesel A CST 61 - D1_ICMNDES CST 02,15 e 53 - D1_ICMSRET Diesel B Busca do campo D1_ICMSRET B100 - Biodiesel Busca do campo D1_VALICM Quando a operação de entrada for com CST 61, o valor do campo 23 será o informado no campo D1_ICMNDES - (Quantidade*0,9456)*0,12, segue exemplo baixo:
Exemplo impressão no arquivo:
Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais) Se Gasolina A: 0 (zero) Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem
Exemplo impressão no arquivo:
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| 24 | INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02, 15 e 53 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação quando houver diferimento PARCIAL, caso for 100% diferido informar 0 - ICMS cobrado na operação anterior Operações com CST 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | UF DE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | UF DE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. **** |
* Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída.
** Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída. Caso utilize o cadastro de Veículos (DA3), a placa será obtida pelo campo DA3_PLACA ou, caso utilize o parâmetro MV_SCANEP2/MV_SCANEP3, será lido o campo do parâmetro.
*** Campo da tabela SB5 informado no parâmetro MV_SCANC01.
**** Esses campos só podem ser gerados para a lista de produtos abaixo conforme manual do Scanc:
| Produto | Descriação |
|---|---|
| 820101001 | BIODIESEL B100 |
| 820101012 | ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM |
| 820101013 | ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO |
| 820101033 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO |
| 820101034 | ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM |
| 320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA |
| 320102003 | GASOLINA C PREMIUM |
| 320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA |
| 320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038 |
| 320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS |
| 320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6 |
| 320301001 | OUTRAS GASOLINAS |
| 320301002 | GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO |
| 810102001 | ETANOL ANIDRO |
| 810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA – EAR |
| 810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE |
Tipo 47 – Notas Fiscais de Tributação Monofásica de GLP/GLGN
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Sugestão para o conteúdo: 000001/000002/
Nome | MV_SCANC12 |
Tipo | NuméricoCaractere |
Descrição | Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do Scanc.) |
| Conteúdo | <campo a critério do cliente> |
Sugestão para o conteúdo: 70
Nome | MV_SCANC13 |
Tipo | CaracterNumérico |
Descrição | Percentual de gasolina tipo “C” (campo 20 do registro tipo 40 do manual Scanc). |
Conteúdo | <campo a critério do cliente> |
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