Histórico da Página
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| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | ArgARG, BolBOL, ChiCHI, ColCOL, EquEQU, EuaEUA, MexMEX, ParPAR, PerPER, DomDOM, UruURU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :Issue | DMINA-19799 |
02. VISÃO GERAL
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Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04. VISÕES DE DADOS
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| FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
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05.GRUPO DE PERGUNTAS
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| Nota | ||
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Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia Cheque Liquidac. |
| E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de Cancel.de Titulo |
| E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco Cheque Liquidac. |
| E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de Costo |
| E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta Cheque Liduidac. |
| E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de Contabilizacion |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal de Sistema |
| E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
| E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los Intereses |
| E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del Proveedor |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
| E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Codigo Código da natureza | Codigo Código de la Modalidad |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
| E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Numero de Orden de Pago |
| E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del Titulo |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
| E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador | Codigo Código do portador | Codigo Código del portador |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo | Situacion Situación del Titulo |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento Vencimiento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
| E2_VENCTO | D D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | CódigoCÁLCULO | ||
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E2_VLRDEB | Para o cálculo dos acumulados de débitos do título | Débitos | Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)Valor de débito acumulado do título para E2_TIPO igual MV_CPNEG | |
E2_VLRCRE | Para o cálculo dos acumulados de créditos do título | Créditos | Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)Valor de crédito acumulado do título para E2_TIPO igual MV_CPNEG |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas apagar
- SEK - Ordens de Pagamento
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