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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
- Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con retención de IVA.
- Verifique que calcule el impuesto.
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| - Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
- Verificar retención.
- Informe los medios de pago.
- Grabe la Orden de Pago
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Se genera una orden de pago con retención.Se realiza la grabación de la orden de pago- .
- Se observa que se generó un título de tipo 'TX' y el campo E2_FILORIG graba la sucursal de origen.
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