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Anexo Dados Bancários - Monitor de Vendas [Novo!]

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Foi disponibilizado um novo anexo para informar os dados bancários do cliente, a fim de facilitar o cadastramento deste como fornecedor no Protheus para a realização do estorno.

Ao acessar a interface, será possível inserir os Dados Bancários do Fornecedor.

Os campos não serão de preenchimento obrigatório, porém, a partir do momento em que o usuário preencher um dos campos, todos eles se tornam de preenchimento obrigatório, exceto o Dígito da Agência.

Ao clicar no botão Salvar, uma mensagem aparecerá informando que o envio do Fornecedor ao Protheus foi iniciado.

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Consulta de Pedidos VTEX

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O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas. Os dados de Pedidos VTEX, enviados para a API PROTHEUS DN, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui), mas será acrescentados a consulta dos campos abaixo:

CNAE;
Inscrição Municipal;
Aderiu ao Simples;
Inscrição Estadual.

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Exportação de Contas a Receber Seller

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A identificação de um cliente Seller (Pessoa jurídica) é realizada a partir da verificação do campo: Nome do Seller no cadastro do Item do pedido no Monitor de Vendas, conforme citado anteriormente.

GreenExemplo

Pedido Id: 122550
Valor Total do Pedido: R$ 300,00
Itens do Pedido:

Curso A: Valor R$ 100,00 - Seller: SENAI Bahia - Comissão*: R$ 10,00
Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
Curso C: Valor R$ 100,00 - Seller: SENAI Bahia - Comissão: R$ 10,00

Verificados os itens do pedido, serão enviadas ao PROTHEUS duas contas a receber, conforme:

Conta a receber 01: Com ao cliente SENAI Bahia - Valor R$ 20,00
Conta a receber 02: Com cliente que realizou a compra na Loja Principal DN - Valor R$ 100,00

Yellow*Comissão

O cálculo do valor correspondente a comissão a partir das vendas/pedidos de clientes do tipo Seller, é realizado considerando:
Valor do percentual da comissão x o Valor do Item .

Este será o valor enviado apenas para itens vendidos por Seller, dividido pelo número de parcelas. Caso o pagamento tenha sido parcelado, os valores serão enviados divididos pelo número de parcelas do pagamento do Pedido.

Pedido Id: 122552
Valor: R$ 100,00
Comissão: 10%
Itens do Pedido:

Curso A: Valor R$ 100,00

Total Comissão Seller SENAI Bahia: R$ 10,00
Pedido Id: 122552
Valor: R$ 300,00
Parcelamento: 02 Parcelas
Itens do Pedido:

Curso A: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia
Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
Curso C: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia

Verificados os itens do pedido dividido em 2X, serão enviadas ao PROTHEUS duas contas a receber, conforme:

Conta a receber 01: Correspondente ao cliente SENAI Bahia - Valor R$ 20,00

02 parcelas de R$10,00 (cada).

Conta a receber 02: Correspondente ao cliente Loja Principal DN - Valor R$ 100,00

02 parcelas de R$50,00 (cada).

Pagamentos por PIX ou Boleto

Durante o processo de envio de Contas a receber, quando identificado que um pedido é da modalidade de pagamento pix ou boleto, a customização consultará o valor do repasse do Monitor de Vendas. Não será realizada a soma do repasse de cada item

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Exportação de Fornecedor [Novo!]

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O processo de Exportação ao Protheus

Após salvar os dados do anexo Dados Bancários, é realizada a exportação do Fornecedor para a API PROTHEUS DN. Esse processo exporta todos os dados consultados, realizando primeiramente uma identificação de cadastro de fornecedor pré-existente no PROTHEUS.

Para fornecedores que já possuem cadastro no PROTHEUS, seu cadastro será atualizada caso necessário.
Para fornecedores que ainda não possuem cadastro, seu cadastro será criado no PROTHEUS.

Assim que os dados forem salvos, será gerado um Job para realizar a exportação para a API PROTHEUS DN.

As informações associadas ao cadastro de fornecedor enviadas ao PROTHEUS são:

Campo Protheus	Campo	Observações
Empresa	Empresa	Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
Filial	Filial	Código da filial - Valor fixo: 03DN0001
CPFCNPJ	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Fornecedor
A2_TIPO	Tipo Pessoa	F - Pessoa física / J: Pessoa jurídica
A2_NOME	Nome Pessoa	Nome do Fornecedor
A2_INSCR	Inscrição Estadual	Pessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. Quando não preenchido: Isento
A2_INSCRM	Inscrição Municipal	Pessoa física: vazio / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor.
A2_END	Endereço	Logradouro do residência do fornecedor
A2_COMP	Complemento	Complemento do residência do fornecedor
A2_CEP	CEP	CEP do fornecedor
A2_BAIRRO	Bairro	Bairro do fornecedor
A2_EST	Estado	Estado do fornecedor
A2_COD_MUN	Código do Município	Código do Município do fornecedor
A2_MUN	Município	Município do fornecedor
A2_DDI	DDI	DDI do fornecedor
A2_DDD	DDD	DDD do fornecedor
A2_TEL	Telefone	Telefone do fornecedor
A2_PAIS	Código do País	Código do país do fornecedor - Valor fixo 105
A2_EMAIL	E-mail	E-mail do cliente
A2_BANCO	Banco	Banco informado nos Dados Bancários
A2_AGENCIA	Agência	Agencia informada nos Dados Bancários
A2_XDVAGE	Dígito da Agencia	Dígito da Agencia informado nos Dados Bancários
A2_NUMCON	Conta	Conta informada nos Dados Bancários
A2_XDVCTA	Dígito da Conta	Dígito da Conta informado nos Dados Bancários
A2_CNAE	Código CNAE	Quando informado pelo fornecedor, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado no PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração.

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Exportação de Contas a Pagar

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O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas. Os dados de Pedidos VTEX, enviados para o PROTHEUS, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui).

Sempre que o processo de consulta de pagamentos VTEX, identificar vendas com status cancelado é gerado um 'contas a pagar', conforme detalhado abaixo:

Para pedidos Cancelados na VTEX:

Caso o pedido com status cancelado na VTEX, já possuir registro no Monitor de Vendas (já exportado para o PROTHEUS) será enviado os dados para inclusão de Pagamento no PROTHEUS.
Caso o pedido cancelado ainda não possua registro no Monitor de Vendas, primeiramente será feito a Exportação de Cliente para o PROTHEUS (descrito no menu acima) e posteriormente o envio dos dados para inclusão de Pagamento no Protheus.

PIX e Boleto

Para pedidos cancelados e que a forma de pagamento seja PIX ou Boleto, caso os dados bancários do Cliente não estejam preenchidos, não ocorrerá a exportação de contas a pagar.

A exportação de contas a pagar, considera a devolução total do valor do cancelamento.
Serão considerados tanto cancelamento feito diretamente na VTEX, quanto os realizados via SGE.
As regras de cancelamento, também se aplicam para os pedidos identificados como Cancelado Chargeback. (Para maiores informações Clique aqui).

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