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  • Configurador de Ajustes para Apuração e SPED Fiscal.

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Card
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labelIntrodução
titleConfigurações
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labelIntrodução

OBF12035 -  Configurador Ajustes SPED


Desenvolvido programa para configurar os Ajustes que devem ser apresentados no SPED FISCAL.


Informações
titleCódigo de ajuste

Os códigos de ajuste e descrições devem ser conforme definido na legislação.


Configurações necessárias:

Para gerar os ajustes dos registros C197, D197, E111 e E113 é necessário configurar as informações abaixo:

Deverá ser informado Origem do documentos fiscal que deve gerar o ajuste, o Tipo de Operação quando se tratar de frete,  Tributo e o Tipo de Valor do tributo a ser apresentado. Na aba 1 - Notas  na opção de Campo é possível filtrar por Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal, item e Natureza de Operação, conforme a origem documento escolhido.

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Na Aba 2 - Ajustes deve ser informado quais registros devem ser gerados, e se para esses registros devem ser apresentado a Descrição, o Item, a Base de cálculo, Alíquota e se deve gerar o Detalhe da nota fiscal para o ajuste.

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true
Card
Card
default
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labelOBF12035 - Configurador de Ajustes
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Deck of Cards
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idtudo-sobre
effectTypeslide
Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações.


Regras para geração Ajustes de

Apuração

Documentos Fiscais (

E111

C197)

no SUP7400.

:

Card
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labelEntradas
effectTypeslide

C197 -  Entradas Ajustes de Documentos Fiscais


OBF12035 - Ajustes de Documentos Fiscais de Entrada:

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Expandir
titleE111 - Ajustes Apuração

Campo 

Valor 

Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo Valor

Será verificado o

quarto

terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.

Se for

0

3, 4,

1 e 

5 e 7 será gerado como 1 - Débito
Se for 0, 1 e 2

e 3

será gerado como 2 - Crédito
Se for

4

6 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.

Tipo Apuração

Será verificado o

quarto

terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "

5

7", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto

Será verificado o

quarto

terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.


Se for

0 e 5

3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for

1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred)
Se for

0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for

3

6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao

Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb)
Se for 4 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao

Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor Tributo
Soma total

Valor do tributo

das Notas Fiscais

da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.


Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197.

Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

relaciona
Relaciona_
Notas
nota_
Fiscais
fiscalSerá gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. 

Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197)

.

:

Card
effectDuration0.5
labelSaídas
effectTypeslide

C197 - Saídas Ajustes de Documentos Fiscais


OBF12035 - Ajustes de Documentos Fiscais de Saídas:

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Se no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste.

Campo 

Valor 

Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo Valor

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.

Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito
Se for 0, 1 e 2 será gerado como 2 - Crédito
Se for 6 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.

Tipo Apuração

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.


Se for 3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor Tributo

Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.


Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197.

Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

Relaciona_nota_fiscalSerá gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. 
Expandir
C197 -

Ajustes de Documentos Fiscais

Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no


OBF12035 -

Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações.

Ajuste de Frete de Aquisição (Entrada SUP3760 e SUP0580) e Prestação (Saídas):

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Regras para geração Ajustes de

Apuração

Documentos Fiscais (

E111

D197)

no SUP7400.

:

Card
effectDuration0.5
labelFretes

D197 -  Fretes

title

Campo 

Valor 

Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo Valor

Será verificado o

quarto

terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.

Se for

0

3, 4,

1 e 

5 e 7 será gerado como 1 - Débito
Se for 0, 1 e 2

e 3

será gerado como 2 - Crédito
Se for

4

6 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.

Tipo Apuração

Será verificado o

quarto

terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "

5

7", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto

Será verificado o

quarto

terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.


Se for

0 e 5

3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for

1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred)
Se for

0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for

3 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb)
Se for 4

6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor Tributo
Soma total

Valor do tributo

das Notas Fiscais

da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.


Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197 e D197.

Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

relaciona
Relaciona_
Notas
nota_fiscalSerá gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. 
OBF12035 - Configurador de Ajustes Saídas


Card
effectDuration0.5
labelApuração
effectTypeslide

E111 e E113 - Ajustes Apuração


OBF12035 - Ajustes de Apuração registros E111 e E113:

Image Added

FiscaisSe no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste.


Regras para geração Ajustes de

Documentos Fiscais

Apuração (

C197

E111)

.

no SUP7400:

Campo Valor 
Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo ValorSerá verificado o
terceiro 
quarto caractere do
 
código de ajuste
 
configurado no
 
OBF12035.
Se for
3
0 ,
4,
1 e  5
e 7
será gerado como
 
1 - Débito
Se for
0, 1
2 e
2
3 será gerado como
 
2 - Crédito
Se for
6
4 será gerado como
 
3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como
 
3 - Saldo.
Tipo Apuração

Será verificado o

terceiro 

quarto caractere do

 

código de ajuste

 

configurado no

 

OBF12035:

Se for maior ou igual a

 

"

7

5", será gerado como

 

"D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como

 

'S' - Apuração Normal.

Imposto

Será verificado o

terceiro 

quarto caractere do

 

código de ajuste

 

configurado no

 

OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no

 

SUP8880.


Se for

3, 4, 5 e 7

0 e 5 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for

0, 1 e

1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred)
Se for 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for

6

3 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb)
Se for 4 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor Tributo
Valor
Soma total do tributo
da Nota Fiscal
das Notas Fiscais consideradas conforme configuração no OBF12035.

Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197.

Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o

 

código de ajuste

 

do

 

OBF12035

 

para a Legislação

 

"SPED FISCAL (EFD)"

Relaciona
relaciona_
nota
Notas_
fiscal		Será gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. 
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
labelSaídas
effectTypeslide
FiscaisSe no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste.


OBF12030 -  Apuração ICMS/IPI

Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações.

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