Automatización de TES

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus ®

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT / SIGACOM

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXNF.PRW	Documentos Fiscales
LOCXNF2.PRW	Documentos Fiscales
UPDFATMI.PRW	Actualización del Diccionario de Datos (Facturación)

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
MATA467N	Factura de Venta/Salida
MATA410	Pedido de Venta/Salida
MATA465N	Nota Débito/Crédito Cliente
MATA462N	Remisión de Venta/Salida
MATA101N	Factura de Compra/Entrada
MATA466N	Nota Débito/Crédito Proveedores
MATA102N	Remisión de Compra/Entrada
MATA121	Pedido de Compra/Entrada
UPDMODMI	Rutina para Update de Diccionario de Datos

Archivos Iniciales:

UPDMODMI.PRW
UPDFATMI.PRW
LOCXNF2.PRW

Parámetro(s):

ExpC1 = Código de cliente o proveedor
ExpC2 = Código de Tienda
ExpC3 = Código de Producto
ExpC4 = Identifica el retorno, ya sea TES o CF
ExpC5 = Identifica la tabla a utilizar, la cual es SD1 o SD2

Punto de Entrada:

N/A

Llamados vinculados:

TURRS9Requisito (ISSUE):TURRS9

País(es):

Colombia

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

- SF1 – Encab. Factura de Entrada
- SF2 – Encab. Factura de Salida
- SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta
- SC7 – Pedido de Compra
- SD1 – Ítem de Factura de Entrada
- SD2 – Ítem de Factura de Salida
- SB1 – Productos
- SA1 – Clientes
- SA2 – Proveedores
- SF4 – TESSX5 – Tabla genérica 13.

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción

Proceso que permite definir la TES de compra o venta para régimen común o simplificado además de informar el código fiscal para un declarante y un no declarante.

Para dicho proceso se crea la funcion LXTESAUTOCOL que se utilizará en el gatillo del Código del Producto, al registrar Pedidos, Facturas, Remisiones, Nota de débito o crédito, ya sea para Ventas o Compras.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

Realizar un backup de la base de datos del producto del ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio \PROTHEUS11_DATA\DATA) y los diccionarios de datos SX's (directorio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En el TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.

Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK.

Importante

Para la correcta actualización del diccionario de datos, cerciórese que la fecha del actualizador sea igual o superior a 11/04/16.

Haga clic en OK para continuar.

Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o espresentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Automatización de Uso de TES para Colombia”.

Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

¹
MATA120.PRX	Pedidos de Compra
M100LIVR	Generación de libros fiscales de entrada ²
M460LIVR	Generación de libros fiscales de salida ²
M100RIVA	Cálculo de retención de IVA de entrada ²
M460RIVA	Cálculo de retención de IVA de salida ²
M100IRF	Cálculo de retención en la fuente de entrada ²
M460IRF	Cálculo de retención en la fuente de salida ²
MATXFIS	Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales ²
LOCXCOL	Funciones de documentos fiscales Colombia ⁵
MATA415	Prespuestos de venta ⁵
MATA416	Aprobaciones de venta ⁵

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
MATA410	Pedido de Venta/Salida
MATA467N	Factura de Venta/Salida
MATA465N	Nota Débito/Crédito Cliente
MATA462N	Remisión de Venta/Salida
MATA101N	Factura de Compra/Entrada
MATA466N	Nota Débito/Crédito Proveedores
MATA102N	Remisión de Compra/Entrada
MATA121	Función que llama a MATA120
MATA120	Pedidos de Compra
UPDMODMI	Rutina para Update de Diccionario de Datos ¹
FISXSERID	Funciones complementarias de MATXFIS ²
IMPXFIS	Funciones complementarias de MATXFIS ²

Archivos Iniciales:

UPDMODMI.PRW  
UPDFATMI.PRW
LOCXNF2.PRW
LOCXNF.PRW
MATA120.PRX

Parámetro(s):

ExpC1 = Código de cliente o proveedor
ExpC2 = Código de Tienda
ExpC3 = Código de Producto
ExpC4 = Identifica el retorno, ya sea TES o CF
ExpC5 = Identifica la tabla a utilizar, la cual es SD1 o SD2

Punto de Entrada:

N/A

Llamados vinculados:

TURRS9

Requisito (ISSUE):

TURRS9 | DMINA-8339 | DMINA-7225 ⁴^{| DMINA-22109 ⁵}

País(es):

Colombia

Base(s) de Datos:

Todas

Pacote:

006769 - DMINA-7225 - PARÁMETRO - AUT. TES ⁴

Tablas utilizadas:

SF1 – Encab. Factura de Entrada
SF2 – Encab. Factura de Salida
SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta
SC7 – Pedido de Compra
SD1 – Ítem de Factura de Entrada
SD2 – Ítem de Factura de Salida
SB1 – Productos
SA1 – Clientes
SA2 – Proveedores
SF4 – TESSX5 – Tabla genérica 13
SCJ - Encabezado de Presupuesto de venta
SCK - Ítems de Presupuesto de venta

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción

Proceso que permite definir la TES de compra o venta para régimen común o simplificado, además de informar el código fiscal para un declarante y un no declarante.

Para dicho proceso se crea la función LxTESAUTOCOL ¹/ TESAUTOCOL ², que se utilizará en validaciones de campos como Código del Producto, Cantidad, Precio Unitario y Valor Total al registrar Pedidos, Remisiones, Facturas, Nota de débito y Notas de crédito, ya sea para Ventas o Compras.

El proceso de Automatización de TES para Compras y Ventas, puede ser desactivado o activado haciendo uso del parámetro MV_AUTTES. ⁴

Actualización al diccionario de datos (Aplica a Protheus versión 11)

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

Realizar un backup de la base de datos del producto del ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio \PROTHEUS_DATA\DATA) y los diccionarios de datos SX's (directorio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o des activación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la re activación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En el TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK.
Importante
Para la correcta actualización del diccionario de datos, cerciórese que la fecha del actualizador sea igual o superior a 11/04/16.
Haga clic en OK para continuar.
Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o espresentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Automatización de Uso de TES para Colombia”.
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

- LOCXNF – Documentos Fiscales
- LOCXNF2 – Documentos Fiscales
- UPDFATMI – Actualización del Diccionario de Datos (Facturación) ¹
- UPDMODMI – Actualización del Diccionario de Datos ¹
- MATA120 – Pedidos de Compra
- M100IRF.PRW – Cálculo de retención en la fuente de entrada ²
- M100LIVR.PRW – Generación de libros fiscales de entrada ²
- M100RIVA.PRW – Cálculo de retención de IVA de entrada ²
- M460IRF.PRW – Cálculo de retención en la fuente de salida ²
- M460LIVR.PRW – Generación de libros fiscales de salida ²
- M460RIVA.PRW – Cálculo de retención de IVA de salida ²
- MATXFIS.PRX – Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales ²
- FISXSERID.PRW – Funciones complementarias de MATXFIS ²
- IMPXFIS.PRW – Funciones complementarias de MATXFIS ²

Ejecute UPDMODMI ¹
Revise la configuración de Campos y Gatillos creados por el Actualizador.

Actualizaciones del Compatibilizador ¹

Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SB1 – Catálogo de Productos:

Campo	B1_TE2
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato
Título	TE Simplif.
Descripción	TE Simplificada
F3	SF4
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCPO('SF4') .And. M->B1_TE2 <'501'
Help	Código de TE para Compras de Régimen Simplificado.

Campo	B1_TS2
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato
Título	TS Simplif
Descripción	TS Simplificada
F3	SF4

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

- LOCXNF2 – Documentos Fiscales
- UPDFATMI – Actualización del Diccionario de Datos (Facturación)

Ejecute UPDMODMI.
Revise la configuración de Campos y Gatillos creados por el Actualizador.

Actualizaciones del Compatibilizador

Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SB1 – Catálogo de Productos:

Campo
B1_TE2
Tipo
C
Tamaño
3
Decimal
0
Formato

Título
TE Simplif
Descripción
TE Simplificada
F3 SF4
Nivel
1
Utilizado
Si
Obligatorio
No
Browse
No
Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema
Vazio() .Or. ExistCPO('SF4') .And. M->B1_TE2 <'501'
Help
Código de TE para Compras de Régimen Simplificado.
Campo
B1_TS2
Tipo C
Tamaño 3
Decimal 0
Formato
Título TS Simplif
Descripción TS Simplificada
F3 SF4
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO("SF4") .And. M->B1_TS2 > "500"
Help Código de TS para Ventas de Régimen Simplificado.
CampoB1_CFOTipoCTamaño5Decimal0Formato@!TítuloCF Com p/DecDescripciónCF Compras p/DeclaranteF313
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones

Consulta
Val

Relación

Val. Sistema
Vazio
Vazio() .Or. ExistCPO(
'SX5','13'+M->B1_CFO
"SF4") .And. M->B1_
CFO <
TS2 > "
501
500"
Help
Código Fiscal para compras de Declarantes
Código de TS para Ventas de Régimen Simplificado.
Campo B1_
CFO2
CFO
Tipo
C
C
Tamaño
5
5
Decimal
0
0
Formato
@
@!
Título
CF
CF Com
n
p/
N D
Dec
Descripción
CF
CF Compras p/
No Declarant
Declarante
F3
13
13
Nivel
1
1
Utilizado
Si
Si
Obligatorio
No
No
Browse
No
No
Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO('SX5','13'+M->B1_
CFO2
CFO) .And. M->B1_
CFO2
CFO < "501"
Help Código Fiscal para compras de
No
Declarantes.
Campo B1_
CFO3
CFO2
Tipo C
Tamaño 5
Decimal 0
Formato @!
Título CF
Ven p/Dec
Com n/N D
Descripción CF
Ventas
Compras p/
Declarante
No Declarant
F3 13
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO('SX5','13'+M->B1_
CFO3
CFO2) .And. M->B1_
CFO3 >
CFO2 < "
500
501"
Help
Código
Código Fiscal para
Ventas
compras de No Declarantes.
Campo B1_
CFO4
CFO3
Tipo C
Tamaño 5
Decimal 0
Formato @!
Título CF Ven p/
N D
Dec
Descripción CF Ventas p/
No Declarant
Declarante
F3 13
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO('SX5','13'+M->B1_CFO3) .And. M->B1_
CFO4
CFO3 > "500"
Help
Código
Código Fiscal para Ventas de
No
Declarantes.

Tabla SA1 – Clientes:
Campo
A1
B1_
TS
CFO4
Tipo C
Tamaño
3
5
Decimal 0
Formato

@!
Título
TS de Expor
CF Ven p/N D
Descripción
TS de Exportación
CF Ventas p/No Declarant
F3
SF4
13
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO(
"SF4"
'SX5','13'+M->B1_CFO3) .And. M-
>A1
>B1_
TS
CFO4 > "500"
Help Código
de TS para ventas a clientes extranjeros.
Fiscal para Ventas de No Declarantes.

Tabla SA1 – Clientes:
Campo A1_
TE
TS
Tipo
C
C
Tamaño
3
3
Decimal
0
0
Formato

Título
TE
TS de Expor
Descripción
TE
TS de Exportación
F3
SF4
SF4
Nivel
1
1
Utilizado
N
Si
Obligatorio
N
No
Browse
Consulta
No
Opciones

Consulta
Relación

Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO("SF4") .And. M->A1_
TE <
TS > "500"
Help
Código
Código de
TE
TS para
Notas de Crédito a Clientes Extranjeros
ventas a clientes extranjeros.
Campo
A1
A1_
DECLAR
TE
Tipo
C
C
Tamaño
1
3
Decimal
0
0
Formato

Título
¿Declarante?
TE de Expor
Descripción
¿Declarante?
TE de Exportación
F3

SF4
Nivel
1
1
Utilizado
Si
N
Obligatorio
No
N
Browse
No

Opciones
D=Declarante;N=No declarante

Consulta

Relación

Val. Sistema
Pertence
Vazio() .Or. ExistCPO("
DN
SF4") .And. M->A1_TE < "500"
Help
Régimen del cliente, que puede ser Declarante o No Declarante.
Sirve para determinar el porcentaje de retención en la fuente que le corresponde.

Tabla SA2 – Proveedores
Campo A2_TE
Tipo C
Tamaño 3
Decimal 0
Formato
Título TE de Impor
Descripción TE de Importación
F3 SF4
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO("SF4") .And. M->A2_TE < "501"
Help Código de TE para Compras a Proveedores Extranjeros.
Código de TE para Notas de Crédito a Clientes Extranjeros.
Campo A1_DECLAR
Tipo C
Tamaño 1
Decimal 0
Formato
Título ¿Declarante?
Descripción ¿Declarante?
F3
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones D=Declarante;N=No declarante
Consulta
Relación
Val. Sistema Pertence("DN")
Help
Régimen del cliente, que puede ser Declarante o No Declarante.
Sirve para determinar el porcentaje de retención en la fuente que le corresponde.

Tabla SA2 – Proveedores
Campo A2_TE
CampoA2_TS
Tipo C
Tamaño 3
Decimal 0
Formato

Título
TS
TE de Impor
Descripción
TS
TE de
Imporportación
Importación
F3 SF4
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCPO("SF4") .And. M->A2_
TS >
TE < "501"
Help Código de
TS
TE para
Notas de Crédito
Compras a Proveedores Extranjeros.

Campo A2_
DECLAR
TS
Tipo C
Tamaño
1
3
Decimal 0
Formato

Título
¿Declarante?
TS de Impor
Descripción
¿Declarante?
TS de Importación
F3

SF4
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones
D=Declarante;N=No declarante

Consulta

Relación

Val. Sistema
Pertence
Vazio() .Or. ExistCPO("
DN")Help
Régimen del Proveedor, que puede ser Declarante o No Declarante.
Sirve para determinar el porcentaje de retención en la fuente que le corresponde.
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
Tabla SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta
Campo
C6_PRODUTO
Secuencia
005
Campo Dominio
C6_CF
Tipo
P
Regla
LXTESAUTOCOL(M->C5_CLIENTE, M->C5_LOJACLI, M->C6_PRODUTO, "CF")
¿Posiciona?
N
Clave
Condición

Propietario
U
SF4") .And. M->A2_TS > "501"
Help Código de TS para Notas de Crédito a Proveedores Extranjeros.
Campo A2_DECLAR
Tipo C
Tamaño 1
Decimal 0
Formato
Título ¿Declarante?
Descripción ¿Declarante?
F3
Nivel 1
Utilizado Si
Obligatorio No
Browse No
Opciones D=Declarante;N=No declarante
Consulta
Relación
Val. Sistema Pertence("DN")
Help
Régimen del Proveedor, que puede ser Declarante o No Declarante.
Sirve para determinar el porcentaje de retención en la fuente que le corresponde.

Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores ⁶:
Tabla SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta
Campo
C6_PRODUTO
Secuencia
005
Campo Dominio
C6_CF
Tipo
P
Regla
LXTESAUTOCOL(M->C5_CLIENTE, M->C5_LOJACLI, M->C6_PRODUTO, "CF
Campo C6_PRODUTO
Secuencia 006
Campo Dominio C6_TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->C5_CLIENTE, M->C5_LOJACLI, M->C6_PRODUTO, "TES")
¿Posiciona? N
Clave
Condición
Propietario U

Tabla SC7 – Pedido de Compra
CampoC7_PRODUTOSecuencia 002Campo Dominio C7_TESTipo PRegla LXTESAUTOCOL(cA120Forn, cA120loj, M->C7_PRODUTO, "TES
")
¿Posiciona?
N
Clave

Condición

Propietario
U
U

Campo
C7
C6_
QUANT
PRODUTO
Secuencia
004
006
Campo Dominio
C7
C6_TES
Tipo
P
P
Regla
LXTESAUTOCOL(cA120Forn, cA120loj
LXTESAUTOCOL(M->C5_CLIENTE, M->C5_LOJACLI, M-
>C7
>C6_PRODUTO, "TES")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario
U

U

Tabla SC7 – Pedido de Compra
Campo C7_
PRECO
PRODUTO
Secuencia
003
002
Campo Dominio
C7
C7_TES
Tipo
P
P
Regla
LXTESAUTOCOL
LXTESAUTOCOL(cA120Forn, cA120loj, M->C7_PRODUTO, "TES")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario
U
U

Tabla SD1 – Ítem de Factura de Entrada

CampoD1_COD
Campo C7_QUANT
Secuencia 004
Campo Dominio
D1
C7_TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(
M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA
cA120Forn, cA120loj, M-
>D1
>C7_
COD
PRODUTO, "TES
", "SD1
")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Campo
D1
C7_
COD
PRECO
Secuencia
005
003
Campo Dominio
D1
C7_
CF
TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(
M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA
cA120Forn, cA120loj, M-
>D1
>C7_
COD
PRODUTO, "
CF
TES"
, "SD1"
)
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Campo
D1
C7_
QUANT
TOTAL
Secuencia 001
Campo Dominio
D1
C7_
CF
TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(
M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA
cA120Forn, cA120loj, M-
>D1
>C7_
COD
PRODUTO, "
CF",
TES"
SD1"
)
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Tabla SD1 – Ítem de Factura de Entrada
Campo D1_
VUNIT
COD
Secuencia
001
004
Campo Dominio D1_
CF
TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA, M->D1_COD, "
CF
TES", "SD1")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U
Campo D1_
TOTAL
COD
Sencuencia
Secuencia
001
005
Campo Dominio D1_
TES
CF
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA, M->D1_COD, "
TES
CF", "SD1")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Campo D1_
TOTAL
QUANT
Sencuencia
Secuencia
002
001
Campo Dominio D1_CF
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA, M->D1_COD, "CF", "SD1")
¿Posiciona? N
Clave
Condicion PropietarioU

Tabla SD2 – Ítem de Factura de Salida

Condición
Propietario U
Campo
D2
D1_
COD
QUANT
Secuencia
006
002
Campo Dominio
D2
D1_TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M-
>F2
>F1_
CLIENTE
FORNECE, M-
>F2
>F1_LOJA, M-
>D2
>D1_COD, "TES", "
SD2
SD1")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Campo
D2
D1_
COD
VUNIT
Secuencia
007
001
Campo Dominio
D2
D1_CF
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M-
>F2
>F1_
CLIENTE
FORNECE, M-
>F2
>F1_LOJA, M-
>D2
>D1_COD, "CF", "
SD2
SD1")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Campo
D2
D1_
QUANT
VUNIT
Secuencia
001
002
Campo Dominio
D2
D1_
CF
TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M-
>F2
>F1_
CLIENTE
FORNECE, M-
>F2
>F1_LOJA, M-
>D2
>D1_COD, "
CF
TES", "
SD2
SD1")
¿Posiciona? N
Clave

Condición

Propietario U

Campo
D2
D1_
PRCVEN
TOTAL
Secuencia 001
Campo Dominio
D2
D1_
CF
TES
Tipo P
Regla
LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "CF", "SD2")¿Posiciona?NClave Condición PropietarioU

Campo D2_QUANT
Secuencia 002
Campo Dominio D2_CF
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona? N
Clave
Condición
Propietario U

Campo D2_PRCVEN
Secuencia 002
Campo Dominio D2_CF
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona? N
Clave
Condición
Propietario U

Campo D2_TOTAL
Sencuencia 001
Campo Dominio D2_TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona? N
Clave
Condición
Propietario U

Campo D2_TOTAL
Secuencia 002
Campo Dominio D2_TES
Tipo P
Regla LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "CF", "SD2")
¿Posiciona? N
Clave
Condición
Propietario U

LXTESAUTOCOL(M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA, M->D1_COD, "TES", "SD1")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D1_TOTAL
Secuencia	002
Campo Dominio	D1_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F1_FORNECE, M->F1_LOJA, M->D1_COD, "CF", "SD1")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

- Tabla SD2 – Ítem de Factura de Salida

Campo	D2_COD
Secuencia	006
Campo Dominio	D2_TES
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_COD
Secuencia	007
Campo Dominio	D2_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "CF", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_QUANT
Secuencia	001
Campo Dominio	D2_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "CF", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_PRCVEN
Secuencia	001
Campo Dominio	D2_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "CF", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_QUANT
Secuencia	002
Campo Dominio	D2_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_PRCVEN
Secuencia	002
Campo Dominio	D2_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_TOTAL
Sencuencia	001
Campo Dominio	D2_TES
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "TES", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Campo	D2_TOTAL
Secuencia	002
Campo Dominio	D2_TES
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->F2_CLIENTE, M->F2_LOJA, M->D2_COD, "CF", "SD2")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

Actualizaciones al diccionario de datos ²

Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos: ³

Tabla AI0 - Complemento de Cliente ²

Campo	AI0_TE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato
Título	TE de Expor
Descripción	TE de Exportación
F3	SF4
Nivel	1
Utilizado	S
Obligatorio	N
Browse	N
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCPO("SF4") .And. M→A1_TE < "500"
Help	Código de TE para Notas de Crédio a Clientes Extranjeros.

Tabla SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta

Campo	C6_PRODUTO
Validación	Vazio().Or.(A093Prod().And.a410Produto().And.A410MultT()).And.TESAutoCol("SC6")

Tabla SC7 – Pedido de Compra

Campo	C7_PRODUTO
Validación	A093PROD().And.A120COD().And.MaFisRef("IT_PRODUTO","MT120",M->C7_PRODUTO).And.A120Produto(M->C7_PRODUTO).And.A120Tabela()

Campo	C7_PRECO
Validación	Positivo().and.A120Preco(M->C7_PRECO) .And. MaFisRef("IT_PRCUNI","MT120",M->C7_PRECO) .AND. MTA121TROP(n).And.TESAutoCol("SC7")

Campo	C7_TOTAL
Validación	A120Total(M->C7_TOTAL).And.MaFisRef("IT_VALMERC","MT120",M->C7_TOTAL).And.TESAutoCol("SC7")

Tabla SD1 – Ítems de documentos de entrada

Campo	D1_COD
Validación	Vazio().or.(A093Prod().And.A103PrdGrd().And.MaFisRef("IT_PRODUTO","MT100",M->D1_COD)).And.TESAutoCol("SD1")

Campo	D1_QUANT
Validación	A103TOLER().And.A465QtdNcc().And.Positivo().And.A100SegUm().And.MaFisRef("IT_QUANT","MT100",M->D1_QUANT).And.TESAutoCol("SD1")

Campo	D1_VUNIT
Validación	A103TOLER().And.NaoVazio().AND.Positivo().And.MaFisRef("IT_PRCUNI","MT100",M->D1_VUNIT).And.TESAutoCol("SD1")

Campo	D1_TOTAL
Validación	A103Total(M->D1_TOTAL) .and. MaFisRef("IT_VALMERC","MT100",M->D1_TOTAL) .And. MTA103TROP(n).And.TESAutoCol("SD1")

Tabla SD2 – Ítem de Factura de Salida

Campo	D2_COD
Validación	(ExistCpo("SB1").And.ALocPrdGrd().And.MaFisRef("IT_PRODUTO","MT100",M->D2_COD).And.A920IniCpo()).And.TESAutoCol("SD2")

**Nota:

La validación del campo D2_COD, también puede contener la siguiente expresión y no afectará la funcionalidad de Automatización de TES:

- .And.TESAutoCol("D2")

Campo	D2_QUANT
Validación	Positivo().and. A100SegUm().And.MaFisRef("IT_QUANT","MT100",M->D2_QUANT).And.TESAutoCol("SD2")

Campo	D2_PRCVEN
Validación	Positivo().And.NaoVazio().And.MaFisRef("IT_PRCUNI","MT100",M->D2_PRCVEN).And.TESAutoCol("SD2")

Campo	D2_TOTAL
Validación	Positivo().And.A920Total(M->D2_TOTAL) .and. MaFisRef("IT_VALMERC","MT100",M->D2_TOTAL).And.TESAutoCol("SD2")

Tabla SCJ - Encabezado de presupuesto de venta ⁵

Campo	CJ_TIPOCLI
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo de clie
Descripción	Tipo de cliente
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Opciones	1=Rég.Común;2=Simplificado;3=Natural
Inic. Estándar	IIF(INCLUI,"",POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+M->CJ_CLIENTE+M->CJ_LOJA,"A1_TPESSOA"))
Consulta Estándar
Val. Sistema	Pertence("123")
Help

Solo cambia el atributo con texto en color azul.

Tabla SCK - Ítems de presupuesto de venta ⁵

Campo	CK_PRODUTO
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Producto
Descripción	Codigo del Producto
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	Si
Opciones
Inic. Estándar
Consulta Estándar	SB1 - Producto
Val. Sistema	a093Prod() .AND. A415Prod() .AND. TESAutoCol("SCK")
Help

Solo cambia el atributo con texto en color azul.

Campo	CK_CF
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@9
Título	Cód. Fiscal
Descripción	Cód Fiscal de operación
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Opciones
Inic. Estándar
Consulta Estándar	13 - Naturaleza de la Operación
Val. Sistema	NaoVazio().and.AvalCFO("SC6",M->CK_CF)
Help	Campo indicativo del código fiscal de la operación.

2. Creación de parámetro MV_AUTTES en el archivo SX6 – Parámetros: ⁴

Parámetro	MV_AUTTES
Tipo	Lógico
Descripción	Indica si la Automatización de TES está activa o no: .T. = Activar. o .F. = Desactivar.
Valor default	.T.

Procedimiento de Utilización

Configuraciones previas:

Registros de TES para los documentos:
Compras
Nota de Débito para Proveedores.
Nota de Crédito para Proveedores.
Ventas
Nota de Débito para Clientes
Nota de Crédito para Clientes
Registro de Clientes Declarantes y No declarantes
Registro de Clientes Extranjeros y Nacionales-
Registro de Proveedores Declarantes y No declarantes
Registro de Proveedores Extranjeros y Nacionales.
Registro de Productos con la TES de Entrada y Salida de Régimen Común y Simplificada, así como los códigos fiscales para Declarantes y No Declarantes.

Procedimiento:

Con Automatización de TES activada:

Inclusión de Factura de Compra, Remisión de Compra o Nota de Débito para Proveedores:

Registre los datos del encabezado
Registre el código del producto, al salir del campo llenará los campos TES y Código Fiscal de acuerdo a la regla:

- Si el Proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para compras en el extranjero (A2_TE).
- Si el Proveedor no es extranjero, verificará el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificado (B1_TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).
- Si el Proveedor es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código de producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código de producto retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2).

Inclusión de Pedido de Compra:

Registre los datos del encabezado.
Registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES de acuerdo a la regla:

- Si el Proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para compras al extranjero (A2_TE).
- Si el Proveedor no es extranjero, verificará el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificado (B1_TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).

Inclusión de Factura de Compra a partir de un Pedido de Compra:

Registre los datos del encabezado.
En el botón "Otras acciones", utilizar la opción "Pedido Compra" y se selecciona el pedido creado:

En cada ítem se respetará la TES correspondiente al Pedido de Compra.
Si el Proveedor es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código de producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código de producto retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2).

Inclusión de Nota de Crédito para Proveedores:

Registre los datos del encabezado.
Registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES y Código Fiscal de acuerdo a la regla:

- Si el Proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para salida al extranjero (A2_TS).
- Si el Proveedor no es extranjero, verificará el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificado (B1_TS2). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TS).
- Si el Proveedor es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO3). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO4).

Inclusión de Presupuestos de Venta, Pedidos de Venta, Facturas de Venta, Remisiones de Venta o Notas de Débito para Clientes:

Registre los datos del encabezado.
En el caso de presupuesto de venta, una vez definido el cliente, es posible cambiar el campo Tipo de Clie (CJ_TIPOCLI) el cual indica el Régimen.
Registre el código del producto, al salir del campo llenará los campos TES y Código Fiscal de acuerdo a la regla:

- Si el Cliente es extranjero (A1_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A1_TS).
- Si el Cliente no es extranjero, verificará el régimen del cliente, si es Simplificado (A1_TPESSOA=’2’) o Común (A1_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificado (B1_TS2). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común (B1_TS).
- Si el Cliente es Declarante (A1

Procedimiento de Utilización

Configuraciones previas:

Registro de Proveedores
Registro de Proveedores Extranjeros
Registro de Proveedores Declarantes y No declarantes
Registro de Productos con la TES de Entrada y Salida de Régimen Común y Simplificada

Procedimiento:

Incluir una Factura de Compra o Remisión de Compra o Nota de Débito Proveedor o Nota de Crédito de Cliente.
Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo llenará los campos de TES y Código fiscal, de acuerdo a la regla:

- Si el proveedor o cliente es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código de del producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFOCFO3). Si es No Declarante (A2A1_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código de del producto, retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2CFO4).

Incluir un Pedido de Venta o Facturas de Venta o Remisiones de Venta, Nota de Crédito del Proveedor o Nota de Débito de Clientes.

Inclusión de Notas de Crédito para Clientes:
Registre los datos del encabezado.
Registre y registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de Código fiscalla TES, de acuerdo a la regla:a la regla:
Si el Cliente es extranjero (A1_EST=’EX’), utilizará la TES de entrada del extranjero (AI0_TE).
Si el cliente Cliente no es Declarante, de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO3). Si es No Declaranteextranjero, verificará el régimen del cliente. Si es Simplificado (A1_TPESSOA=’2’), de acuerdo al código del producto , retornará el Código Fiscal para No Declarantes retornará la TES de Entrada de régimen Simplificado (B1_CFO4TE2).
Y llenará el campo de la TES de acuerdo a la regla:
Si el cliente es extranjero de régimen Común (A1_ESTTPESSOA=’EX’’1’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A1_TSde acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).
Si el cliente no es extranjero, verificará si el régimen del cliente, es Simplificado (A1_TPESSOA=’2’) o Común (A1_TPESSOA=’1’). Si es SimplificadoCliente es Declarante (A1_DECLAR=’D’), de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A1_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificada , se tomará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_TS2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común (B1_TS).
Incluir Nota de crédito del proveedor:
Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:
CFO2).

Inclusión de Notas de Crédito para Clientes a partir de una Factura de Venta:
Registre los datos del encabezado.
En el botón "Otras acciones", utilizar la opción "Doc. Orig." y se selecciona la Factura de Venta:
Se obtendrá la TES de devolución en la tabla de TES(F4_TESDV) de acuerdo a la TES de los ítems de la factura de venta (D2_TES)
Si el Cliente es Declarante (A1_DECLAR=’D’Si el régimen del proveedor es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificada , retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_TS2CFO). ). Si es de régimen Común (A2_TPESSOA=’1’Si es No Declarante (A1_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común , se tomará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_TSCFO2).
Incluir Pedidos de Compra, Facturas de Compra o Remisiones de Compra o Nota de Débito Proveedores.
Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:
Si el proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (A2_TE).
Si el proveedor no es extranjero, verificará si el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada (B1_TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).
Incluir Nota de Crédito del Cliente
Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:
Si el régimen del proveedor es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada (B1_TE2). Si es de régimen Común (A2_TPESSOA=’1’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).

Nota:
Para observar correctamente el Tipo de Entrada, el Tipo de Salida o Código Fiscal correspondiente a cada producto, se debe informar la Unidad, Valor por Unidad y Valor Total del producto seleccionado.

Con Automatización de TES desactivada: ⁴

Proveedores o Clientes Nacionales:
El Tipo de Entrada o Salida para los diferentes documentos fiscales de compras se tomará del campo TE Estándar (B1_TE) configurado en el Producto utilizado y el Código Fiscal se tomará del campo Cód. Fiscal (F4_CF) configurado en la TES retornada.
El Tipo de Entrada o Salida para los diferentes documentos fiscales de ventas se tomará del campo TS Estándar (B1_TS) configurado en el Producto utilizado y el Código Fiscal se tomará del campo Cód. Fiscal (F4_CF) configurado en la TES retornada.
En los procesos que requieren vincular un documento origen como es el caso de la Factura de Compra a partir de un Pedido de Compra; la TES se tomará del documento origen y el Código Fiscal el que tenga configurado la TES.
Proveedores o Clientes Extranjeros:
El Tipo de Endrada o Salida y Código Fiscal para los diferentes documentos fiscales de compras y ventas, no serán cargados de manera automática; tendrán que ser informados manualmente.
En los procesos que requieren vincular un documento origen como es el caso de la Facturas de Compra a partir de un Pedido de Compra; la TES y CFO se tomarán del documento origen.

**Nota:
Para observar correctamente el Tipo de Entrada o Salida, y el Código Fiscal correspondiente a cada producto, se debe informar la Cantidad, Valor Unitario y Valor Total del producto seleccionado.

¹ Aplica a Protheus versión 11 (11.5, 11.8).

² Aplica a Protheus versión 12 (Release 12.1.17 y superiores), vigentes a partir de Agosto/2019.

³ Actualizaciones en validación de campos, el cambio se identifica en texto azul remarcado.

⁴ Se agrega la funcionalidad para desactivar la Automatización de TES con el uso del parámetro MV_AUTTES, la cual aplica para Protheus versión 12 (Release 12.1.17 y superiores).

⁵ Aplica a Protheus versión 12, Release 12.1.2210 y superiores, vigentes a partir de Abril/2024.

⁶ Los disparadores son obsoletos, no deben ser utilizados.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 37

Nova versão Atual

Chave

Automatización de TES

Características del Requisito

Descripción

Importante

Descripción

Actualización al diccionario de datos (Aplica a Protheus versión 11)

Importante

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador ¹

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Actualizaciones al diccionario de datos ²

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización

No Declarant
F3	13
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones

Declarante
F3	13
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones


Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCPO('SX5','13'+M->B1_CFO3) .And. M->B1_

Importación
F3	SF4
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones

SF4") .And. M->A2_TS > "501"
Help	Código de TS para Notas de Crédito a Proveedores Extranjeros.

Campo	C6_PRODUTO
Secuencia	005
Campo Dominio	C6_CF
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->C5_CLIENTE, M->C5_LOJACLI, M->C6_PRODUTO, "CF

Campo	C6_PRODUTO
Secuencia	006
Campo Dominio	C6_TES
Tipo	P
Regla	LXTESAUTOCOL(M->C5_CLIENTE, M->C5_LOJACLI, M->C6_PRODUTO, "TES")
¿Posiciona?	N
Clave
Condición
Propietario	U

LXTESAUTOCOL(cA120Forn, cA120loj, M->C7_PRODUTO, "TES")
¿Posiciona?	N
Clave

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 37

Nova versão Atual

Chave

Automatización de TES

Características del Requisito

Descripción

Importante

Descripción

Actualización al diccionario de datos (Aplica a Protheus versión 11)

Importante

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador 1

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Actualizaciones al diccionario de datos 2

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización

Actualizaciones del Compatibilizador ¹

Actualizaciones al diccionario de datos ²