Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • SPED Fiscal Alterações do Layout 2023 - Versão 3.1.1

Versões comparadas

Versão antiga 37

changes.mady.by.user David Augusto da Costa Pinto

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user David Augusto da Costa Pinto

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Image RemovedImage Added

BLOCO K

Image Added

deck

draw.io Diagram

id

border

1

false

tabLocation

diagramName

left

Diagrama sem nome

card

simpleViewer

id

false

K

width

label

links

Bloco KRegistro K010:
Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K
  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque

    • blank
    tbstylehidden
    diagramDisplayName
    lboxfalse
    diagramWidth1441
    revision12

    Informações
    titleObservação

    Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

    Image Removed

    Image Removed

    Deck of Cards
    id1
    tabLocationleft

    Abaixo estão listadas as alterações Realizadas na geração do SPED Fiscal, através do TOTVS Gestão Fiscal, para atender o layout 3.1.1 com efeito a partir de Janeiro de 2023

    Deck of Cards
    id1
    tabLocationleft
    Card
    id0
    labelBloco 0
    • Registro 0220:
      O registro 0220 não será gerado para produtos onde a situação da mercadoria seja "Material de Uso e Consumo" a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro 0221:
      Inclusão do Novo Registro 0221 (Correlação Entre Códigos De Itens Comercializados) - o mesmo só será gerado a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.


    Informações
    titleInformações

    A implementação do Registro 0221 está disponível a partir da versão 12.1.2205.

    Card
    id10
    labelBloco C1
    • Registro C100:
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (NF-e denegada) e 05 (NF-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C185: 
      Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C800:
      A partir de 2023, o campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro C850 e C890:
      A partir de 2023, o campo 08 (COD_OBS) Será gerado com a Observação do Lançamento Fiscal quando preenchida.
      • Registro C855:
      Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil A. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C857:
      Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Para mais detalhes clique aqui.
      Registro C895:
      Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro C897:
      Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de
      documento fiscal.  (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.
    Card
    id2
    labelBloco D
    • Registro D100: 
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (CT-e denegado) e 05 (CT-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    Image Removed

    Image Removed

    • 1601:
      O registro 1601 será gerado considerado todas das VENDAS realizadas (exceto para os meios de pagamento dinheiro e/ou cheque), independente se foi “Baixado ou não” e considerando a “Data de Emissão” do Lançamento. Para mais detalhes acesse SPED Fiscal - Bloco 1#1601
    • Registro 0220:
      O registro 0220 não será gerado para produtos onde a situação da mercadoria seja "Material de Uso e Consumo" a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
    • Registro 0221:
      Inclusão do Novo Registro 0221 (Correlação Entre Códigos De Itens Comercializados) - o mesmo só será gerado a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
    Card
    id0
    labelBloco 0
    Informações
    titleInformações

    A implementação do Registro 0221 está disponível a partir da versão 12.1.2205.

    Card
    id1
    labelBloco C
    • Registro C100:
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (NF-e denegada) e 05 (NF-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C185: 
      Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C800:
      A partir de 2023, o campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C850 e C890:
      A partir de 2023, o campo 08 (COD_OBS) Será gerado com a Observação do Lançamento Fiscal quando preenchida.
    • Registro C855:
      Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil A. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C857:
      Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C895:
      Geração do registro C855 C895 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.

    • Registro C897:
      Geração do registro C857 C897 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de
      documento fiscal.  (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.


    card
    Card
    id2
    labelBloco D
    • Registro D100: 
      A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (CT-e denegado) e 05 (CT-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

    draw.io Diagram

    id

    border

    K

    false

    labelBloco K

    diagramNameRoda Pé Sped Fiscal
    simpleViewerfalse
    width
    linksblank
    tbstylehidden
    diagramDisplayName
    lboxfalse
    diagramWidth1441
    revision4

    Image Added

    Registro K010:
    Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K
  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque
    • Informações
    titleObservação

    Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

    Informações
    titleInformações

    Documentação: Gerar SPED Fiscal

    Alterações disponíveis a partir da versão 12.1.34

    AvisoA versão 12.1.34 receberá o mínimo de implementações para manter a compatibilidade dos registros já existentes. Novos registros serão criados apenas a partir da 12.1.2205.