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Anexo Dados Bancários - Monitor de Vendas [Novo!]| Cloak |
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Foi disponibilizado um novo anexo para informar os dados bancários do cliente, a fim de facilitar o cadastramento deste como fornecedor no Protheus para a realização do estorno. A Interface está disponível no menu: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX | Monitor de Vendas | Anexo | Dados bancários
Ao acessar a interface, será possível inserir os Dados Bancários do Fornecedor. Os campos não serão de preenchimento obrigatório, porém, a partir do momento em que o usuário preencher um dos campos, todos eles se tornam de preenchimento obrigatório, exceto o Dígito da Agência.
Ao clicar no botão Salvar, uma mensagem aparecerá informando que o envio do Fornecedor ao Protheus foi iniciado.
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Consulta de Pedidos VTEX| Cloak |
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O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas. Os dados de Pedidos VTEX, enviados para a API PROTHEUS DN, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui), mas será acrescentados a consulta dos campos abaixo: - CNAE;
- Inscrição Municipal;
- Aderiu ao Simples;
- Inscrição Estadual.
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Exportação de Contas a PagarFornecedor [Novo!]| Cloak |
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O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas. Os dados de Pedidos VTEX, enviados para o PROTHEUS, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui). Sempre que o processo de consulta de pagamentos VTEX, identificar vendas com status cancelado é gerado um 'contas a pagar', conforme detalhado abaixo: Para pedidos Cancelados na VTEX: - Caso o pedido com status cancelado na VTEX, já possuir registro no Monitor de Vendas (já exportado para o PROTHEUS) será enviado os dados para inclusão de Pagamento no PROTHEUS.
- Caso o pedido cancelado ainda não possua registro no Monitor de Vendas, primeiramente será feito a Exportação de Cliente para o PROTHEUS (descrito no menu acima) e posteriormente o envio dos dados para inclusão de Pagamento no Protheus.
PIX e BoletoPara pedidos cancelados e que a forma de pagamento seja PIX ou Boleto, caso os dados bancários do Cliente não estejam preenchidos, não ocorrerá a exportação de contas a pagar. - A exportação de contas a pagar, considera a devolução total do valor do cancelamento.
- Serão considerados tanto cancelamento feito diretamente na VTEX, quanto os realizados via SGE.
- As regras de cancelamento, também se aplicam para os pedidos identificados como Cancelado Chargeback. (Para maiores informações Clique aqui).
Exportação ao Protheus Após salvar os dados do anexo Dados Bancários, é realizada a exportação do Fornecedor para a API PROTHEUS DN. Esse processo exporta todos os dados consultados, realizando primeiramente uma identificação de cadastro de fornecedor pré-existente no PROTHEUS. - Para fornecedores que já possuem cadastro no PROTHEUS, seu cadastro será atualizada caso necessário.
- Para fornecedores que ainda não possuem cadastro, seu cadastro será criado no PROTHEUS.
Esse processo pode ser executado de forma manual através do Menu: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX | Monitor de Vendas | Anexo | Dados bancários Assim que os dados forem salvos, será gerado um Job para realizar a exportação para a API PROTHEUS DN.
As informações associadas ao cadastro de fornecedor enviadas ao PROTHEUS são: | Campo Protheus | Campo | Observações |
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| Empresa | Empresa | Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01 | | Filial | Filial | Código da filial - Valor fixo: 03DN0001 | | CPFCNPJ | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do Fornecedor | | A2_TIPO | Tipo Pessoa | F - Pessoa física / J: Pessoa jurídica | | A2_NOME | Nome Pessoa | Nome do Fornecedor | | A2_INSCR | Inscrição Estadual | Pessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. Quando não preenchido: Isento | | A2_INSCRM | Inscrição Municipal | Pessoa física: vazio / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. | | A2_END | Endereço | Logradouro do residência do fornecedor | | A2_COMP | Complemento | Complemento do residência do fornecedor | | A2_CEP | CEP | CEP do fornecedor | | A2_BAIRRO | Bairro | Bairro do fornecedor | | A2_EST | Estado | Estado do fornecedor | | A2_COD_MUN | Código do Município | Código do Município do fornecedor | | A2_MUN | Município | Município do fornecedor | | A2_DDI | DDI | DDI do fornecedor | | A2_DDD | DDD | DDD do fornecedor | | A2_TEL | Telefone | Telefone do fornecedor | | A2_PAIS | Código do País | Código do país do fornecedor - Valor fixo 105 | | A2_EMAIL | E-mail | E-mail do cliente | | A2_BANCO | Banco | Banco informado nos Dados Bancários | | A2_AGENCIA | Agência | Agencia informada nos Dados Bancários | | A2_XDVAGE | Dígito da Agencia | Dígito da Agencia informado nos Dados Bancários | | A2_NUMCON | Conta | Conta informada nos Dados Bancários | | A2_XDVCTA | Dígito da Conta | Dígito da Conta informado nos Dados Bancários | | A2_CNAE | Código CNAE | Quando informado pelo fornecedor, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado no PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração. |
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Exportação de Contas a Pagar| Cloak |
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O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas. Os dados de Pedidos VTEX, enviados para o PROTHEUS, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui). Sempre que o processo de consulta de pagamentos VTEX, identificar vendas com status cancelado é gerado um 'contas a pagar', conforme detalhado abaixo: Para pedidos Cancelados na VTEX: - Caso o pedido com status cancelado na VTEX, já possuir registro no Monitor de Vendas (já exportado para o PROTHEUS) será enviado os dados para inclusão de Pagamento no PROTHEUS.
- Caso o pedido cancelado ainda não possua registro no Monitor de Vendas, primeiramente será feito a Exportação de Cliente para o PROTHEUS (descrito no menu acima) e posteriormente o envio dos dados para inclusão de Pagamento no Protheus.
PIX e BoletoPara pedidos cancelados e que a forma de pagamento seja PIX ou Boleto, caso os dados bancários do Cliente não estejam preenchidos, não ocorrerá a exportação de contas a pagar. - A exportação de contas a pagar, considera a devolução total do valor do cancelamento.
- Serão considerados tanto cancelamento feito diretamente na VTEX, quanto os realizados via SGE.
- As regras de cancelamento, também se aplicam para os pedidos identificados como Cancelado Chargeback. (Para maiores informações Clique aqui).
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Movimentação do Pedido VTEX| Cloak |
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Sempre que a exportação de contas a receber é enviada com Sucesso para a API PROTHEUS; é enviado automaticamente para plataforma VTEX, uma atualização para que o Pedido passe do status: Pronto para manuseio para Faturado. Essa atualização pode ser visualizada na tela do Monitor de Vendas, no campo Status Pedido:
O campo Status Protheus, também exibido na tela do Monitor de Vendas, a cada tentativa de Integração do Pedido com o PROTHEUS, terá seu valor atualizando, considerando: - Não Integrado - indicando que o Pedido será exportando na próxima execução do processo de Integração
- Integrado com Sucesso: Indicando que o pedido foi exportado com Sucesso para o PROTHEUS.
- Integração com erro - Indicando que o podido não foi exportado, por algum erro/validação.
Caso ocorra algum erro durante esse envio para plataforma VTEX, o usuário poderá consultar para que os ajustes necessários sejam providenciados |
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Movimentação do Pedido VTEX| Cloak |
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Sempre que a exportação de contas a receber é enviada com Sucesso para a API PROTHEUS; é enviado automaticamente para plataforma VTEX, uma atualização para que o Pedido passe do status: Pronto para manuseio para Faturado.
Essa atualização pode ser visualizada na tela do Monitor de Vendas, no campo Status Pedido:
O campo Status Protheus, também exibido na tela do Monitor de Vendas, a cada tentativa de Integração do Pedido com o PROTHEUS, terá seu valor atualizando, considerando:
- Não Integrado - indicando que o Pedido será exportando na próxima execução do processo de Integração
- Integrado com Sucesso: Indicando que o pedido foi exportado com Sucesso para o PROTHEUS.
- Integração com erro - Indicando que o podido não foi exportado, por algum erro/validação.
Caso ocorra algum erro durante esse envio para plataforma VTEX, o usuário poderá consultar para que os ajustes necessários sejam providenciados.
| Informações |
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Exportação de Fornecedor [Novo!]| Cloak |
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Após salvar os dados do anexo Dados Bancários, é realizada a exportação do Fornecedor para a API PROTHEUS DN. Esse processo exporta todos os dados consultados, realizando primeiramente uma identificação de cadastro de fornecedor pré-existente no PROTHEUS. - Para fornecedores que já possuem cadastro no PROTHEUS, seu cadastro será atualizada caso necessário.
- Para fornecedores que ainda não possuem cadastro, seu cadastro será criado no PROTHEUS.
Esse processo pode ser executado de forma manual através do Menu: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX | Monitor de Vendas | Anexo | Dados bancários Assim que os dados forem salvos, será gerado um Job para realizar a exportação para a API PROTHEUS DN. As informações associadas ao cadastro de fornecedor enviadas ao PROTHEUS são: | | Campo Protheus | Campo | Observações |
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| Empresa | Empresa | Código da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01 | | Filial | Filial | Código da filial - Valor fixo: 03DN0001 | | CPFCNPJ | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do Fornecedor | | A2_TIPO | Tipo Pessoa | F - Pessoa física / J: Pessoa jurídica | | A2_NOME | Nome Pessoa | Nome do Fornecedor | | A2_INSCR | Inscrição Estadual | Pessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. Quando não preenchido: Isento | | A2_INSCRM | Inscrição Municipal | Pessoa física: vazio / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. | | A2_END | Endereço | Logradouro do residência do fornecedor | | A2_COMP | Complemento | Complemento do residência do fornecedor | | A2_CEP | CEP | CEP do fornecedor | | A2_BAIRRO | Bairro | Bairro do fornecedor | | A2_EST | Estado | Estado do fornecedor | | A2_COD_MUN | Código do Município | Código do Município do fornecedor | | A2_MUN | Município | Município do fornecedor | | A2_DDI | DDI | DDI do fornecedor | | A2_DDD | DDD | DDD do fornecedor | | A2_TEL | Telefone | Telefone do fornecedor | | A2_PAIS | Código do País | Código do país do fornecedor - Valor fixo 105 | | A2_EMAIL | E-mail | E-mail do cliente | | A2_BANCO | Banco | Banco informado nos Dados Bancários | | A2_AGENCIA | Agência | Agencia informada nos Dados Bancários | | A2_XDVAGE | Dígito da Agencia | Dígito da Agencia informado nos Dados Bancários | | A2_NUMCON | Conta | Conta informada nos Dados Bancários | | A2_XDVCTA | Dígito da Conta | Dígito da Conta informado nos Dados Bancários | A2_CNAE | Código CNAE | Quando informado pelo fornecedor, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado no PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração.
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Monitor de Log| Cloak |
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O Monitor de Log, disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log, armazena os dados exportados dos registros relacionados à Integração VTEX, possibilitando o acompanhamento e identificação dos registros exportados e importados com sucesso ou que necessitam ser reenviados. A funcionalidade é baseada em duas visões, sendo a primeira o valor de registro principal e a segunda (Item Log) representando os detalhes de cada situação do registro principal.
Ao clicar sobre um registro de log, o usuário poderá consultar as demais informações complementares associadas ao registro, tais como: - Id Log: Identificador sequencial de Log;
- Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado;
- Valores Chave: Chave primária do registro integrado;
- Status: Situação da Integração (Sucesso ou Erro);
- Funcionalidade: Tipo de Processo que está sendo feito (Por exemplo: Exportação de Dados);
- Data de Criação: Data de Criação do registro;
- Data da última alteração: Data da última alteração do registro;
- Número de tentativas de Reenvio: Quantidade de vezes que um registro já foi reenviado;
- Criador por: Usuário responsável pela inclusão do registro;
- Alterado Por: Usuário responsável pela alteração do registro;
- Módulo: Orquestrador VTEX.
No item de log terá disponível para consulta os seguintes campos: - Id. Item Log: Identificador sequencial de log.;
- Id. Log: Identificador sequencial de log;
- Mensagem: Mensagem com o status da integração do item;
- Status: Situação da integração do item selecionado;
- Dados Enviados: Relação dos dados enviados para integração;
- Dados Recebidos: Relação dos dados recebidos;
- Data de Criação: Data de criação do registro;
- Data da Última Alteração: Data da última alteração do registro.
Observação:Os registros apresentados no monitor de log leitura não poderão ser manipulados, ou seja, não será permitido ao usuário realizar alterações como inclusão, edição e exclusão. Para informações sobre Alteração Status Logs com Erro e o processo de Exclusão de Logs no monitor, acesse o Manual Operacional da Customização - LIB DN |
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