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SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T015"
2NUM_ITEMNúmero sequencial do item no documento fiscalSerá acrescido 1 para cada item processado durante a extração.
3COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro T007)Programa OF0305 - Campo Item
4DESCR_COMPLDescrição complementar do item como adotado no documento fiscalPrograma CD0204 - Campo Descrição
5VL_TOT_ITEMValor total do item (mercadorias ou serviços)Programa OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Vl Mercadoria Líquido
6VL_DESCValor do desconto do item / ExclusãoPrograma OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Vl Desconto
7NAT_BC_CREDCódigo da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7, caso seja informado código representativo de crédito no Campo 03 do registro T015AE.Programa CD0680 - Cód Natureza Crédito
8IND_ORIG_CRED

Indicador da origem do crédito:
0 – Operação no Mercado Interno;
1 – Operação de Importação.


9COD_CTACódigo da conta analítica contábil debitada/creditada

Programa OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Conta Contábil

10COD_CCUSCódigo do centro de custosPrograma OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Centro de Custo
11QTDQuantidade do itemPrograma OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Quantidade
12UNIDUnidade do item (Campo 02 do registro T005)Programa OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Un
13CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação

CFOP relacionado à natureza de operação do documento fiscal (OF0305/OF0311)
Caso a natureza de operação esteja configurada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), será extraída a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP do documento normalmente.

14COD_NATCódigo da natureza da operação (campo 02 do Registro T009)Código da natureza da operação (campo 02 do Registro T009)
15IND_APUR

Indicador de período de apuração do IPI:
0-Mensal;
1-Decendial

Programa OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Tipo Apuração IPI
16CL_ENQCódigo da classe de enquadramento do IPI,conforme Tabela 4.5.1 do SPED Fiscal.Programa OF0903 - Campo enquadramento IPI
17VL_UNIDValor por unidade padrão de tributação
18QUANT_PADQuantidade total de produtos na unidade padrão de tributaçãoPrograma OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Inf. Gerais - Campo Quantidade
19VL_OUTOutros valores
20IND_NAT_REC

Indicador da Natureza da Receita:
0 – Receita de Natureza Não Cumulativa;
1 – Receita de Natureza Cumulativa.

Branco
21COD_SELO_IPI

Indicador da Natureza da Receita:
0 – Receita de Natureza Não Cumulativa;
1 – Receita de Natureza Cumulativa.


22QT_SELO_IPQuantidade de selo de controle do IPI aplicada
23BC_ST_ORIG_DESTValor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais.Programa OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Campo Base ICMS Item Subs
24ICMS_ST_REPValor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduaisPrograma OF0305 - Inclusão/Alteração do Item OF0305B - Pasta Valores 1 - Valor ICMS Item Subs
25ICMS_ST_COMPLValor do ICMS-ST a complementar à UF de destino
26BC_RETValor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário
27ICMS_RETValor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário
28ORIGEMOrigem da mercadoria:
0=Nacional;
1=Estrangeira (Importacao direta);
2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno)
29IND_MOV

Movimentação física do ITEM/PRODUTO:

0. SIM
1. NÃO


30ESTOQUEIndentificador de posse da mercadoria:
1=No próprio Estabelecimento;
2=No estabelecimento de Terceiros;
3=Outros (Diversos);
31VL_ITEMValor UNITÁRIO do item (mercadorias ou serviços)
32COD_LSTCódigo do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.

Para buscar o valor do campo "COD_LST" (registro T015) é necessário atender a regra:

  1. Se o item do documento fiscal possuir "código de serviço" informado (OF0305), então irá buscar por esse código de serviço no programa FT0308, o valor do campo "Item Lista Serviço", que será impresso no registro T015.
  2. Se o item do documento fiscal não possuir "código de serviço" informado, então irá buscar o código do serviço no cadastro padrão de itens (CD0903), e a partir deste consultar no FT0308 o valor do campo "Item Lista Serviço", que será impresso no registro T015.
  3. Se o cadastro de itens padrão (CD0903) não possuir o "código de serviço" informado, então deve ser impresso no registro T015 o próprio código de serviço, informado no item do documento (OF0305).
  4. Se o item do documento (OF0305) não possuir o "código do serviço" informado, então deve ser impresso no registro T015, o código do serviço do cadastro de itens (CD0903).
  5. Se não existir o código de serviço relacionado no item do documento fiscal (OF0305) e no cadastro de itens padrão (CD0903) então no registro T015 será impresso o valor branco.
33CSOSNCódigo da Situação da Operação no Simples Nacional
34INF_ADICNorma referênciada, Informações Complementares, etc..
35Valor ContábilValor total do item incluídas as despesas
36RERegistro de Exportacao
37VL_ACREValor de acréscimos  aplicados  no item
38VL_DAValor total de despesas acessórias indicadas no item
39CST_COMPSituação Tributária do Item quando Documento Fiscal Complementar
40COD_SERV_MUNCódigo do Serviço MunicipalPara prestação de serviço:
FT0308 - Tabela Códigos de Serviço -> Item Lista Serviço.

Para serviço tomado:
RE0701 - Documentos Fiscais - Pasta Docum II - Item Serviço.
Caso não tenha a informação acima será verificado no programa:
FT0308 - Tabela Códigos de Serviço -> Item Lista Serviço.
41LICIMPNúmero de Licença de ImportaçãoNão Enviado
42TPREPASSETipo de Repasse Não Enviado
43TIP_SERVInformar o tipo de serviço da fatura/reciboInformar o tipo de serviço, conforme informações da tabela 6 do EFD Reinf.
44COD_DIPAMCódigo referente a DIPAM do Item em específicoNão Enviado
45IND_ISENCAO_PREVIDIndica se o documento fiscal possui isenção da contribuição previdenciária de acordo com a lei  n° 13.606/20181 - O conteúdo deste campo será gerado apenas para notas fiscais de saídas;
2 - Será verificado primeiramente no programa CD1510 (Manutenção Cadastros Gerais Clientes) na aba Inf Complem o campo Isenção de Contribuição Previdenciária e acordo com a Lei 13.606/2018, se estiver marcado então o campo 45-IND_ISENCAO_PREVID será gerado com valor "1" (Sim). 
Caso contrário será verificado no programa CD0606 (Natureza da Operação) na aba Outros o campo Isento de acordo com a Lei n° 13.606/2018, se estiver marcado então o campo 45-IND_ISENCAO_PREVID será gerado com valor "1" (Sim), caso contrário será gerado com valor "2" (Não).

...

Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214LF0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-ITEM-ARMA. 

Table Filter
id1542359063363_-620952240
SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T015AC"
2IND_ARMIndicador do tipo da arma de fogo:
0- Uso permitido;
1- Uso restrito

...

Programa LF0203, tabela "Documento Item Arma", pasta "Dados 1", campo "Tipo Arma".
3NUM_ARMNumeração de série de fabricação da arma

...

Programa LF0203, tabela "Documento Item Arma", campo "Num Arma", localizado nos campos chaves.
4DESCR_COMPL

Descrição da arma, compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, 
tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido 
das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificação.

...

Programa LF0203, tabela "Documento Item Arma", pasta "Dados 2", campo "Complementar".
5NUM_CANONúmero de Série do Cano

...

Programa LF0203, tabela "Documento Item Arma", pasta "Dados 1", campo "Num Cano".

  

Registro T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55 

Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214LF0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-ITEM-VEIC-NOVO. 

...

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T015AD"
2IND_VEIC_OPERIndicador do tipo de operação com veículo:
0- Venda para concessionária;
1- Faturamento direto;
2- Venda direta;
3- Venda da concessionária;
9- Outros		dwf-docto-item-veic-novo.idi-tip-operac-veic
SE IND_VEIC_OPER_BASE <= 1 ENTÃO 0
SE IND_VEIC_OPER_BASE = 2 ENTÃO 1
SE IND_VEIC_OPER_BASE = 3 ENTÃO 2
SE IND_VEIC_OPER_BASE = 4 ENTÃO 3
SE IND_VEIC_OPER_BASE >= 5 ENTÃO 9		Programa LF0203, tabela "Documento Item Veículo Novo", pasta "Dados 1", campo "Tip Operação Veículo".
3CNPJCNPJ da ConcessionáriaPrograma LF0203, tabela "Documento Item Arma", pasta "Dados 1", campo "CNPJ".3CNPJCNPJ da ConcessionáriaREPLACE(REPLACE(REPLACE(dwf-docto-item-veic-novo.cod-cnpj,".",""),"/",""),"-","")
4UFSigla da unidade da federação da Concessionáriadwf-docto-item-veic-novo.cod-ufPrograma LF0203, tabela "Documento Item Arma", pasta "Dados 1", campo "UF".
5CHASSI_VEICChassi do veículodwf-docto-item-veic-novo.cod-chassiPrograma LF0203, tabela "Documento Item Arma", campo "Chassi", localizado nos campos chaves.

 


Registro T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-ITEM-VEIC-NOVO. 

Observação: Abaixo estão detalhados apenas os campos que serão gerados com informação, os demais campos que o sistema não trata foram retirados, atentar as colunas SEQ e CAMPO. 


SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T015AE"
2COD_TRIB

Informar o codigo que corresponde ao tributo:
01=ISSQN;
02=ICMS;
03=ICMS Complementar;
04=ICMS/ST;
05=IPI;
06=PIS;
07=Cofins;
08=PIS/ST;
09=Cofins/ST;
10=Pis Retencao;
11=Cofins Retencao;
12=IR;
13=Previdencia;
14=PIS Importacao;
15=Cofins Importacao;
16=ISSQN Retido;
17=ICMS Antecipado;
18=CSLL; 19 =IRPJ; 23 = CPRB; 24 = GILRAT; 25 = SENAR

  • Previdência: 13-Previdência
3CSTCódigo da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal.
Previdência: não enviado

Não enviado.

4MODBCModalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.
Previdência: não

Não enviado.

5MVAPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
Previdência: não

Não enviado.

6PERC_RED_BCInformar o percentual da Redução da base de calculo do tributo
Previdência: não

Não enviado.

7BASEValor da base de cálculo do tributo

Previdência: valor base de retenção (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

8BASE_QUANTQuantidade – Base de cálculo tributo
Previdência: não

Não enviado.

9BASE_NTValor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.
Previdência: não

Não enviado.

10ALIQUOTA
Aliquota
Alíquota do tributo

Previdência:

aliquota

alíquota previdência (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

11ALIQUOTA_QUANTQuantidade -
Aliquota
Alíquota do tributo
Previdência: não

Não enviado.

12VALORValor do tributo

Previdência: valor de retenção previdência (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

13VLR_TRIBUTAVELValor da Pauta
Previdência: não

Não enviado.

14COD_ENQCódigo de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3 do layout do SPED Fiscal.
Previdência: não

Não enviado.

15VLR_ISENTOValor não tributado escriturado como isento
Previdência: não

Não enviado.

16VLR_OUTROSValor não tributado escriturado como outros
Previdência: não

Não enviado.

17VALOR_NT

Parte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte.

Previdência: não

Não enviado.

18VL_BC_ICMS_UFValor da base de cálculo do ICMS de outras Ufs
Previdência: não

Não enviado.

19VL_ICMS_UFValor do ICMS de outras Ufs
Previdência: não

Não enviado.

20COD_ANTCódigo da Antecipação
Previdência: não

Não enviado.

21MT_DES_ICMSMotivo Desoneração ICMS  
Previdência: não

Não enviado.

22VL_SCRED Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confiram crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de material de uso e consumo, ativo permanente sem direito a crédito, e outras aquisições ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito.
Previdência: não

Não enviado.

23MOT_INCIDENCIACódigo Motivo da Incidência. Campo destinado a justificar os valores de Isento, Não Tributado e Outros do tributo de ICMS. Deve ser informado o código de motivo somente se um dos valores citados for maior que zero.
Previdência: não

Não enviado.

24VLSCONTRValor serviço subcontratado

Previdência: valor serviços subcontratados (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

25VLRADICValor de Retenção Adicional

Previdência: valor da retenção adicional efetuado pelo contratante (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

26VLRNPAGValor de Retenção não pago

Previdência: valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

27VLRCE15Valor do Serviço – Cond Especiais 15 anos

Previdência: serviços prestados que permita aposentadoria especial após 15 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

28VLRCE20Valor do Serviço – Cond Especiais 20 anos

Previdência: serviços prestados que permita aposentadoria especial após 20 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

29VLRCE25Valor do Serviço – Cond Especiais 25 anos

Previdência: valor serviços prestados que permita aposentadoria especial após 25 anos (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados).

30VLRADICNPAGValor de Retenção Adicional não pago

Previdência: valor retenção contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada (CD4035 - Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados)..


 

Registro T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item - Modelos 01 e 55 

Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214LF0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-ITEM-COMBUST. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T015AF"
2NUM_TANQUETanque onde foi armazenado o combustível
dwf-docto-item-combust.cod-tanque
Programa LF0203, tabela "Documento Item Combustível", campo "Tanque", localizado nas chaves;
3QTDEQuantidade ou volume armazenado
dwf-docto-item-combust.qtd-combust
Programa LF0203,tabela "Documento Item Combustível", pasta "Dados 1", campo "Qtd Combust."
4CODIFCódigo de autorização / registro do CODIFNão enviado.
5QT_FAT_AMBQuantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.Não enviado.
6UF_CONSSigla da UF de consumoNão enviado.
7BC_CIDEInformar a BC da CIDE em quantidadeNão enviado.
8ALIQ_CIDEValor da alíquota da CIDENão enviado.
9VAL_CIDEValor da CIDENão enviado.

 

Registro T015AG - Ressarcimento de ICMS em Operações com ST (Modelo 01, 55) - Complemento do Item.

Este registro será gerado com base nas informações previamente processadas pela rotina da Portaria CAT158. Para mais detalhes sobre a rotina de geração da Portaria CAT158/2015 SP acesse a Base de Conhecimento disponível no TDN: http://tdn.totvs.com/x/je48E

SeqCampoDescriçãoOrigem
01REGISTROIdentificação do RegistroFixo "T015AG"
02COD_MOD_ULT_E

Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
Modelos 01,55 (CD0606) conforme cadastrado para Natureza de Operação 
03NUM_DOC_ULT_E

Número do documento fiscal relativa a última entrada

Número do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
04SER_ULT_E

Série do documento fiscal relativa a última entrada

Série Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
05DT_ULT_EData relativa a última entrada da mercadoriaData de Entrada do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
06COD_PART_ULT_E

Código do participante (do emitente do documento relativa a última entrada)

Código do Emitente (Fornecedor) do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
07QUANT_ULT_EQuantidade do item relativa a última entradaQuantidade
o
do Item no Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311)
08VL_UNIT_ULT_E

Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311): 
Valor Mercadoria Líquido / Quantidade do Item 

09VL_UNIT_BC_ST

Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311): 
Base ICMS Item Subs / Quantidade do Item
OU Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701): 
Base ICMS Sub Trib /  Quantidade do Item

10

CHAVE_NFE_ULT_E

Número completo da chave da NFe relativo à última entrada

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311): 
Número da chave da NFe relativo à última entrada  

11

NUM_ITEM_ULT_E

Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à 
mercadoria objeto de pedido de ressarcimento.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311): 
Sequencia do Item na NF Entrada
12

VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E

Valor unitário da base de cálculo da operação própria do 
remetente sob o regime comum de tributação.

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311): 
Base Calc ICMS Item /  Quantidade do Item

OU

Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701): 
Base Calc ICMS Item / Quantidade do Item

  • No caso de não existir valor de base de cálculo do ICMS em Obrigações Fiscais (OF0305) ou no Recebimento (RE0701) será verificado se existe o respectivo valor no campo "Valor ICMS Outros" e utilizado este valor, pois existem situações que a legislação estadual estabelece algumas regras para escrituração no Livro Registro de Entradas.
13ALIQ_ICMS_ULT_EAlíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria

Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311): 
Alíquota do ICMS

OU

Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701): 
Alíquota ICMS 

14VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_EValor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última 
entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção 
(corresponde ao menor valor entre os campos 
VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E)		Menor valor entre os campos: 
09-VL_UNIT_BC_ST E 12-VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E
15

VL_UNIT_ICMS_ULT_E

Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do 
remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da 
quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos
13 e 14

Resultado da multiplicação entre os campos: 
13-ALIQ_ICMS_ULT_E * 14-VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E
16ALIQ_ST_ULT_E

Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria

Alíquota interna do produto a ser aplicada na apuração do ICMS ST

  • 1º Verifica no cadastro OF0734A se existe para o ITEM uma alíquota cadastrada em período válido (validade inicial/final) e conforme a data de entrada da NFE, se houver cadastro considerar a alíquota
  • 2º senão busca a alíquota do ICMS interna do programa OF0147 (Item Estab)
  • 3º caso ainda não encontre verifica o cadastro OF0903 (Item OF)
  • 4º caso não encontre, será considerada a alíquota do item na nota fiscal de saída (C170).
17VL_UNIT_RES

Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS 
decorrente da quebra da ST

Deve corresponder a multiplicação entre os campos: 
09-VL_UNIT_BC_ST e 16-ALIQ_ST_ULT_E, subtraindo deste resultado, o campo 
15-VL_UNIT_ICMS_ULT_E.
Ex:  ((09-VL_UNIT_BC_ST * 16-ALIQ_ST_ULT_E /100) - 15-VL_UNIT_ICMS_ULT_E)

  • Conforme a legislação, caso a nota fiscal referente à entrada mais recente do item não seja suficiente para comportar a quantidade indicada na nota fiscal de saída, o contribuinte substituído deverá escriturar novos registros C176 para informar os dados de cada nota fiscal utilizada para comportar a quantidade de saída. Neste caso, o valor unitário a ressarcir e a creditar corresponderá à média ponderada dos valores obtidos nas notas fiscais utilizadas.
18COD_RESP_RET

Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
1-Remetente Direto
2-Remetente Indireto
3-Próprio declarante

Apresentado no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Responsável retenção ICMS-ST" 
com valor inicial 1 - Remetente Direto. Esta informação pode ser modificada caso necessário.


19COD_MOT_RES

Código do motivo do ressarcimento:
1 – Venda para outra UF;
2 – Saída amparada por isenção ou não incidência;
3 – Perda ou deterioração;– Furto ou roubo;
4 – Furto ou roubo;
5 – Exportação;
9 – Outros

Se a UF do estabelecimento for diferente da UF do emitente do documento fiscal de entrada 
o campo será preenchido com valor "1 - Venda para outra UF", caso contrário o campo será 
preenchido com valor "5 - Outros".
  • Esta informação será apresentada no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Motivo do ressarcimento", podendo ser modificada caso necessário.
20CHAVE_NFE_RET

Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na 
qual consta o valor do ICMS-ST retido

Chave da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST.
Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada informada
no campo CHAVE_NFE_ULT_E deste registro.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Chave Acesso NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto". 
21

COD_PART_NFE_RET

Código do participante do emitente da NF-e em que houve a 
retenção do ICMS-ST – campo 02 do registro T003

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o 
informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Emitente NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
22SER_NFE_RETSérie da NF-e em que houve a retenção do ICMSST

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o 
informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Série NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
23NUM_NFE_RET

Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o 
informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Número NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
24ITEM_NFE_RET

Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do 
ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de 
ressarcimento

Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o 
informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET.

  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Num Seq Item NFe Ret".
  • Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto".
25COD_DA

Código do modelo do documento de arrecadação:
0 – Documento estadual de arrecadação
1 – GNRE

  • Este campo deve conter informação somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "3-Próprio Declarante".
  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Modelo documento de arrecadação".
26NUM_DA

Número do documento de arrecadação estadual, se houver

  • Este campo deve conter informação somente quando o campo 18-COD_RESP_RET 
    estiver preenchido com valor "3-Próprio Declarante".
  • Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo 
    "Nr Docto de arrecadação estadual".


Registro T015AH - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 

...

Este registro será gerado com base nos documentos fiscais integrados em OF (OF0305/OF0311) modelo 07. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de RegistroFixo "T015AI"
2UF_MUN_ORIGSigla da UF para o município de origem
SE nat. do emit. do doc. for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO "EX" SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO estabelec.estado (CD0403) SE a nat. do emit. do doc. não for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO emitente.estado (CD0401) SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO estabelec.estado (CD0403)3COD_MUN_ORIGCódigo do município de origem do serviço,conforme a tabela IBGESE nat. do emit. do doc. for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO 99999 SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO cidade.cdn-munpio-ibge/cidade.int-2 (CD0403 - CD0330) SE a nat. do emit. do doc. não for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO cidade.cdn-munpio-ibge/cidade.int-2 (CD0401 - CD0330) SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO cidade.cdn-munpio-ibge/cidade.int-2 (CD0403 - CD0330)4UF_MUN_DESTSigla da UF para o município de destinoSE nat. do emit. do doc. for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO estabelec.estado (CD0403) SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO "EX" SE a nat. do emit. do doc. não for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO estabelec.estado (CD0403) SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO emitente.estado (CD0704)5COD_MUN_DESTCódigo do município de destino, conforme a tabela IBGESE nat. do emit. do doc. for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO cidade.cdn-munpio-ibge/cidade.int-2 (CD0403 - CD0330) SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO 99999 SE a nat. do emit. do doc. não for 3 (CD0401/CD0704) ENTÃO SE O TIPO DA NOTA

Programa OF0305A, pasta "Transp", campo "UF Orig/Dest".


3COD_MUN_ORIGCódigo do município de origem do serviço,conforme a tabela IBGE

Programa OF0305A, pasta "Transp", campo "Cod IBGE Munic Orig".

4UF_MUN_DESTSigla da UF para o município de destino

Programa OF0305A, pasta "Transp", campo "UF Orig/Dest".

5COD_MUN_DESTCódigo do município de destino, conforme a tabela IBGE

Programa OF0305A, pasta "Transp", campo "Cod IBGE Munic Dest".

FOR ENTRADA (OF0305) ENTÃO cidade.cdn-munpio-ibge/cidade.int-2 (CD0403 - CD0330) SE O TIPO DA NOTA FOR SAÍDA (OF0305) ENTÃO cidade.cdn-munpio-ibge/cidade.int-2 (CD0704 - CD0330)

6VEIC_IDDeve representar um código particular do sistema legado objeto da integração caso tenha um identificador diferente do ID deste registro. (Campo 02 do Registro T001AC)
doc-fiscal.cod-placa[1] (OF0305/OF0311 - Aba Transp)
Programa OF0305A, pasta "Transp", campo "Placa 1".

 

Registro T015AK - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo

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