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CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC).

Caso o partipante seja do Exterior (A1_EST ou A2_EST = "EX"), o campo será preenchido com zeros: "00000000000000"

• Para produto Puro , a quantidade será do campo (D1_QUANT ou D2_QUANT),
• Para produto com mistura será realizo um proporção da (Quantidade da Nota - (Proporção de Mistura (CD6_PBIO * QUANTIDADE DA NOTA)).

Informar a Qtde de Biodiesel (B100) (com 3 decimais):
-  se produto for (Óleo Diesel B), informar a quantidade de B100 na mistura
-  se o produto for Óleo Diesel A, informar a quantidade de B100 a compor a mistura futura (Óleo Diesel B) a ser comercializada a consumidor final.

Informar a Qtde de Etanol Anidro - EAC - (com 3 decimais):
- se produto puro, repetir a quantidade do campo 18;
- se produto misturado (Gasolina C), informar a quantidade de EAC na mistura;
- se produto for Gasolina A, informar a quantidade de EAC a compor a mistura futura (Gasolina C) a ser comercializada a consumidor final).

Caso os campos do complemento fiscal de combustível CD6_BCCIDE, CD6_VALIQ e CD6_VCIDE estejam preenchidos e o campo Alíquota ICMS (D1_PICM/D2_PICM) esteja com valor, o campo 21 (Alíquota Ad Rem) do registro 45 será preenchido com a Alíquota do ICMS da nota (D1_PICM/D2_PICM).

Se CD6_BCCIDE e CD6_VALIQ e CD6_VCIDE e D1_PICM ou D2_PICM == Preenchido

Campo 21 = D1_PICM ou D2_PICM

Senão

Campo 21 = CD6_VALIQ

Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A. Se o produto for Óleo Diesel B/ Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A  contido na mistura. (Com 2 decimais).

Se Diesel A ou Gasolina C : Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem

Se Diesel B/ Etanol : Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se Operações de Entrada com CST 61, no momento da Entrada da Nota será informado no campo a memória de Calculo abaixo:

( D1_ICMNDES -((Quantidade*Adrem)*PBio)
15129,60 - ((16000 * 0,9456)*0,12)) =

15129,60 -1815,66 = 13314,05

Se B100/ Gasoline A e Etanol : 0 (zero)

Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais) 

Se Diesel A: 0 (zero)

Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem.

Memória de Calculo para Saída:

Memória de Calculo para Entradas:

Os cálculos deverão seguir as regra configuradas no Configurador de Tributos, conforme documento abaixo:

CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022

Diesel A 

CST 61 - D1_ICMNDES

CST 02,15 e 53 - D1_ICMSRET

Diesel B

Busca do campo D1_ICMSRET

B100 - Biodiesel

Busca do campo D1_VALICM

Quando a operação de entrada for com CST 61, o valor do campo 23 será o informado no campo D1_ICMNDES -  (Quantidade*0,9456)*0,12, segue exemplo baixo:

Exemplo impressão no arquivo:

• Para operações de entrada de Diesel B, os campos 22 e 23 serão gerados com base no conteúdo dos campos D1_VALICM (campo 22 - Parcela do Diesel A) e D1_ICMSRET (Parcela do Biodiesel B100), sendo que na escrituração do documento fiscal, os campos citados precisam estar preenchidos para a correta geração do SCANC. Mais informações para configuração do cálculo, consulte a página CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022

Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol

Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais)

Se Gasolina  A: 0 (zero)

Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Exemplo impressão no arquivo: