Este
guia
descreve
como
utilizar
o
Bloco
M
-
Apuração
IRPJ/CSLL
para
Lucro
Real
da
ECF.
| Índice | |
|---|---|
|
...
Realizar lançamentos das informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas tributadas pelo Lucro Real em determinados períodos.
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Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico->Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
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Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco 0 da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF:
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*Importante: O campo "Qualif. PJ" ( CHD_CODQUA ) define qual o tipo de lançamento no e-Lalur e e-Lacs serão disponibilizados no Bloco M para o Período preenchido.
Figura 1 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica
Figura 2 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Parâmetros de Tributação
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Figura 3 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Parâmetros Complementares
Impressão do Relatório:
A Saída do relatório informa os responsáveis pelas manutenções nas tabelas assim como a data e o horário.
Figura 3 - Saída do relatório de auditoria TAF.
| Campo do Relatório | Descrição |
|---|---|
| Campo | Campo Auditado |
| Valor Antigo | Informações do campo antes da alteração. |
| Valor Atual | Informações do campo após a alteração. |
| Usuário Erp | Usuário do Erp que efetuou as alterações. |
| Operação | Operação sistêmica que originou o registro. |
| Data | Data que ocorreu a Operação: |
| Hora | Hora que ocorreu a Operação. |
| Situação | Situação do Registro. |
| Origem | Origem da manutenção dos dados. |
| RecNo | Numero do RecNo da tabela Auditada. |
Alguns campos adicionais podem ser incluídos no relatório através da personalização do relatório(figura 4):
Figura 4 - Tela de Personalização de Relatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo de dado da Informação |
| Usuário BD | Usuário do banco de dados |
| Ip | Ip da estação |
| Rotina | Nome da rotina manutenida |
| Chave Única | Chave única utilizada pelo AuditTrail |
Agendamento(Schedule)/Envio do Relatório através de e-mail.
O Relatório está preparado para ser gerado através agendamento(Schedule) possibilitando o envio através de e-mail, ao realizar a configuração do agendamento o sistema permitirá o preenchimento dos parâmetros do relatório.
Agendando o Relatório:
1 - Configurar/Habilitar o Schedule.
2 - Em Rotina Informar TAFRAUDIT
Figura 5 - Cadastramento de Rotina no Schedule.
3 - Em parâmetros o sistema exibirá os parâmetros do relatório, essa configuração permanecerá ativa para todas as execuções desse agendamento.
Figura 6 - Tela de Parâmetros do relatório a partir do Schedule.
4 - Na Aba Dispositivo será possível configurar o envio do relatório por e-mail selecionando o tipo de saída e informando o destinatário, essa configuração ficará ativa para todas as execuções desse agendamento.
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Figura 4 - Executando validação do registro do Bloco 0
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Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco M da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico>Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
*Importante: Os campos "Dt Ini Per" ( CEN_DTINI ) e "Dt Fin Per" ( CEN_DTFIN ) devem ser idênticos ao preenchido no Bloco 0 para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido.
Figura 5 - Tela de Apur. IRPJ/CSLL para Lucro Real, aba de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas e-Lalur / e-Lacs
Figura 6 - Códigos de lançamento do e-Lalur para Qualificação "01 - PJ em Geral"
| Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
|---|---|---|
| CEN | M030 | Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real |
| CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
| CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
| CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
| CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |
| CES | M315 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur |
| CET | M410 | Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A |
| CEU | M415 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo |
| CEV | M500 | Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs |
| CHR | M350 | Lançamentos da Parte A do e-Lacs |
| CHS | M355 | Conta da Parte B do e-Lacs |
| CHT | M360 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs |
| CHU | M362 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs |
| CHV | M365 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs |
