| Include Page | ||||
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Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para trabalhar com |
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contas a |
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pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido gerado pela rotina |
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220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só gera contas a pagar previsto |
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do pedido, as notas com pré - |
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entrada gravada na rotina |
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1301 - Entrada Mercadoria, |
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não irão gerar o contas a pagar previsto |
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, para isso: 1) |
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Acesse a rotina 220, |
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digite o pedido de compras. 2) Gere as parcelas e grave o pedido. Em seguida na rotina |
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236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados gerados do contas a pagar.
Para impressão do relatório, prossiga da seguinte forma: 1) Acesse a rotina |
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236 e informe a |
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Filial a ser pesquisada. |
2) Informe o Período de vencimento do financeiro gerado pela |
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rotina 220 e o Comprador do pedido de compras. 3) Depois selecione |
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o tipo de relatório:
4) Clique Imprimir;
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| HTML |
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