A mensagem somente será apresentada se é apresentada quando: da CFOP - de entrada do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) do item cadastro no SUP0600 - Códigos Fiscais for diferente de 3 (Ativo Imobilizado), 4 (
Mat. - Material Consumo) e 7 (Frete) e;
- o percentual
do IPI - de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da ordem de compra for diferente do informado na nota
( - ).Para que a mensagem não seja apresentada é necessário alterar o percentual do IPI na nota na opção "P" (SUP3760 - info_comPl_item) para ficar igual ao da ordem de compra, que pode ser consultada pelo SUP6510.
O percentual de IPI da ordem de compra é informado no SUP6510 / SUP22002 - Designação de Ordem de Compra, no campo "% IPI". Para eliminar o erro da nota fiscal é necessário corrigir o IPI que estiver com divergência e consistir a nota no SUP3760 opção "coNsiste"Para Objetivos de Entrada que não geram Crédito e Débito a incidência deve ser Outros. |