A geração da DMS de Jaboatão dos Guararapes-PE é executada a partir do menu Obrigações Acessórias | agrupador Rotinas Fiscais | Municipais. Na tela de geração da rotina, informe os seguintes dados:
Observação: O arquivo será gerado em formato XML para depois serem importados no site da Prefeitura.
Seleção de Lançamentos
Serão selecionadas as notas fiscais de entrada e saída respeitando as parametrizações do processo e que contenham o tributo do ISS no lançamento ou nos itens que pertencem o lançamento selecionado. Se não houver lançamentos fiscais carregados não haverá geração do arquivo DMS XML.
Caso o Tipo do Serviço selecionado na rotina seja igual "Empresas que apenas tem obrigação de Substituição Tributária", não serão carregadas as Notas Fiscais de Saída afetando diretamente da não geração do Tipo de Registro Documentos Emitidos. A seleção dos demais tipos de serviço não afetam a geração da rotina.
Preenchimento dos Campos
Segue relação dos tipos de registros gerados na rotina:
Layout para o Tipo de Registro Header
Campo XML | Descrição | Formato | Obrigatório | Tamanho | Tabela Campo | Observação |
heInsc | Inscrição Mercantil do Contribuinte | Numérico | S | 7 | GFILIAL.INSCMUN | |
heComp | Competência | Numérico | S | 6 | Rotina.DataEmissaoInicial | |
heGeDt | Data da Geração do Arquivo | N | S | 8 | Data Atual | |
heGeHo | Hora da Geração do Arquivo | N | S | 6 | Hora Atual | |
heVers | Versão da DMS | N | S | 4 | Campo Fixo '2000' | |
hePref | Código de Identificação do Município | N | S | 4 | Campo Fixo 'JABO' |
Layout para o Tipo de Registro Tomador/Prestador
Campo XML | Descrição | Formato | Obrigatório | Tamanho | Tabela Campo | Observação |
tpCod | Código do Tomador/Prestador | N | S | Auto Numerado | Campo sequencial conforme inclusão de Cliente/Fornecedor | |
tpNome | Nome ou Razão Social | A | S | 105 | FCFO.NOME | |
tpDocu | CPF/CNPJ | N | S | 14 | FCFO.CGCCFO | Este campo não será preenchido quando o Cliente fornecedor seja do exterior. |
tpInMu | Inscrição Municipal | N | N | 7 | FCFO.INSCRMUNICIPAL | |
tpPass | Número do Passaporte | A | N | 20 | FCFO.CGCCFO | Caso o cliente fornecedor seja do exterior o numero do passaporte deverá ser preenchido no campo FCFO.CGCCFO do cadastro de cliente Fornecedor. Este campo será preenchido somente para Cliente fornecedor do exterior. |
tpRgNu | Número do RG | N | N | 15 | Não Preenchido | |
tpRgOr | Órgão Expedidor | A | N | 6 | Não Preenchido | |
tpRgEs | Estado de Expedição | A | N | 2 | Não Preenchido | |
tpCep | CEP | A | S | 9 | FCFO.CEP | |
tpLogr | Nome do Logradouro | A | S | 105 | FCFO.RUA | |
tpNume | Número | A | S | 6 | FCFO.NUMERO | |
tpComp | Complemento | A | N | 45 | FCFO.COMPLEMENTO | |
tpBair | Bairro | A | S | 45 | FCFO.BAIRRO | |
tpMuni | Município | A | S | 45 | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | |
tpEsta | Estado | A | S | 2 | FCFO.CODETD | |
tpPais | Código do País | N | N | 3 | DPAIS.CODPAIS | Não será preenchido para cliente fornecedor do exterior |
tpMail | A | N | 60 | FCFO.EMAIL | ||
tpTReD | Telefone Residencial - DDD | N | N | 2 | FCFO.TELEFONE | Será preenchido caso pessoa física |
tpTReN | Telefone Residencial - Número | N | N | 8 | FCFO.TELEFONE | Será preenchido caso pessoa física |
tpTCeD | Telefone Celular - DDD | N | N | 2 | Não Preenchido | |
tpTCeN | Telefone Celular - Número | N | N | 8 | Não Preenchido | |
tpTCoD | Telefone Comercial - DDD | N | N | 2 | FCFO.TELEFONE | Será preenchido caso pessoa jurídica |
tpTCoN | Telefone Comercial - Número | N | N | 8 | FCFO.TELEFONE | Será preenchido caso pessoa jurídica |
tpTFaD | Fax - DDD | N | N | 2 | FCFO.FAX | |
tpTFaN | Fax - Número | N | N | 8 | FCFO.FAX | |
tpNFan | Nome Fantasia | A | N | 105 | Não Preenchido | |
tpInEs | Inscrição Estadual | N | N | 20 | FCFO.INSCRESTADUAL | |
tpInEs | Natureza Jurídica | N | N | 2 | Não Preenchido |
Layout para o Tipo de Registro Base Legal
Campo XML | Descrição | Formato | Obrigatório | Tamanho | Tabela Campo | Observação |
blCod | Código da Base Legal | N | S | Sequencial | ||
blTip | Tipo de Base Legal | A | S | 1 | Deve ser um dos abaixo: | |
blNum | Número | N | S | 6 | ||
blAno | Ano | N | S | 4 | ||
blArt | Artigo | N | N | 4 | ||
blInc | Inciso | A | N | 5 | ||
blPar | Parágrafo | N | N | 5 | ||
blAli | Alínea | A | N | 1 | ||
blDes | Descrição | A | N | 105 |
O produto TOTVS Gestão Fiscal não possui aderência para o registro Base Legal.
Para inclusão do registro Base Legal será utilizado às informações do histórico do lançamento fiscal, o histórico deve ser preenchido da seguinte forma para que o registro seja gerado corretamente:
Tipo de Base Legal (Obrigatório) - Número (Obrigatório) - Ano (Obrigatório) - Descrição (Opcional), exemplo: C - 000001 - 2013 – Lei XPTO do município de Jaboatão dos Guararapes
Observação: Está forma de gerar a base legal segue o mesmo padrão da DMS de Jaboatão dos Guararapes TXT, é necessário que o tipo de recolhimento do lançamento seja retido.
Layout para o Tipo de Registro Documentos Emitidos
Campo XML | Descrição | Formato | Obrigatório | Tamanho | Tabela Campo | Observação |
deCod | Código do Documento Emitido | N | S | DLAF.IDLAF | ||
deToma | Tomador do Serviço | N | S | 5 | Cliente/Fornecedor vinculado ao lançamento fiscal | |
deTpDo | Tipo de Documento | A | S | 1 | DMODELOISS.MODELOISS | |
deSub | Sub-Série | A | N | 3 | DLAF.SUBSERIE | |
deNume | Número | N | S | 10 | DLAF.DOCINI | |
deSitu | Situação | N | S | 1 | E - Emitido, C - Cancelado | |
deData | Data | N | S | 8 | DLAF.DATAEMISSAO ou DLAF.DATACANCELAMENTO | |
deMoCa | Motivo do Cancelamento | A | N | 1 | DLAF.MOTIVOCANCELAMENTO | Deve ser um dos abaixo: |
deCSer | Serviço Prestado | N | S | 5 | DLAF.CODIGOSERVICO | |
deVSer | Valor do Serviço | N | S | 11 | DLAF.VALORCONT | |
deReti | Indicação de Retenção | A | S | 1 | 'S' para Retido ou 'N' para Não Retido. | |
deBasC | Base de Cálculo | N | S | 11 | Totaliza a Base de Calculo do Tributo ISS | |
deAliq | Alíquota | N | S | 4 | Recupera a alíquota utilizada | |
deVIss | Valor do ISS | N | S | 11 | Totaliza o Valor do ISS do Tributo ISS | |
deBaLe | Base Legal | N | N | 5 | Código sequencial da Base Legal gerada | Para inclusão da base legal será utilizado às regras abaixo: |
Observação: Quando a situação for 'Cancelado', o campo 'deMoCa' é obrigatório os campos 'deToma', 'deCSer', 'deVSer', 'deReti', 'deBasC', 'deAliq', 'deVIss' e 'deBaLe' não são preenchidos.
Layout para o Tipo de Registro Documentos Recebidos
Campo XML | Descrição | Formato | Obrigatório | Tamanho | Tabela Campo | Observação |
drCod | Código do Documento Recebido | N | S | Sequencial | DLAF.IDLAF | |
drPres | Prestador do Serviço | N | S | 5 | Cliente/Fornecedor vinculado ao lançamento fiscal | |
drTpDo | Tipo de Documento | A | S | 1 | DMODELOISS.MODELOISS | |
drSeri | Série | A | N | 2 | DLAF.SERIEDOC | |
drSub | Sub-Série | A | N | 3 | DLAF.SUBSERIE | |
drNume | Número | N | S | 14 | DLAF.DOCINI | |
drData | Data | N | S | 8 | DLAF.DATAEMISSAO | |
drCSer | Serviço Tomado | N | S | 5 | DLAF.CODIGOSERVICO | |
drVSer | Valor do Serviço | N | S | 11 | DLAF.VALORCONT | |
drReti | Indicação de Retenção | A | S | 1 | 'S' para Retido ou 'N' para Não Retido. | |
drBasC | Base de Cálculo | N | S | 11 | Totaliza a Base de Calculo do Tributo ISS | |
drAliq | Alíquota | N | S | 4 | Recupera a alíquota utilizada no tributo ISS | |
drVIss | Valor do ISS | N | S | 11 | Totaliza o Valor do ISS do Tributo ISS | |
drBaLe | Base Legal | N | N | 5 | Código sequencial da Base Legal gerada | Para inclusão da base legal será utilizado às regras abaixo: |
Layout para o Tipo de Registro Trailler
O registro tipo Trailler tem a finalidade de totalizar todos os registros informados que estão presentes no arquivo DMS-XML de Jaboatão dos Guararapes.
