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MACROFLUXO DO PROCESSO

DE COTAÇÃO

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Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Alterações Obrigações FiscaisCOTAÇÃO GERAL
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loopCards	true

DCTF

GNRE WS

Card

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id	DCTFCotação
label	DCTF

Card

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id	GNREWS
label	GNRE-WS

O PROCESSO

A cotação é um método do processo de compras que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de Solicitações de Compras.

Os fornecedores enviam propostas de fornecimento para os produtos e serviços solicitados informando preços, prazos, eventuais reajustes, condições de pagamentos, taxas de financiamento, entre outros.

A empresa, por intermédio do comprador, negocia com estes fornecedores para obter a melhor condição de compra, ou seja, aquela que é capaz de atender as expectativas do solicitante e da empresa.

O processo de compras é concluído através da Análise da Cotação, assim o comprador confere todas as propostas recebidas e opta por uma que apresenta as melhores condições para atendimento das solicitações transformando-a em um contrato formal de compra por meio de um Pedido de Compras ou Contrato (SIGAGCT - Gestão de Contrato).

Verifique exemplo do processo de Cotação clique aqui.

Card

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id	GNRE ONLINE
label	GNRE ONLINE

GNRE ONLINE

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON

Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

SEFII

Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS

Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL

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A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.

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Para a gerar os principais Registros:

SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards da SEFII

Fontes Envolvidos.

SEFII.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

Card

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id	SEFIICotação
label	SEFII

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.

A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não haja restrições.

Ao lado de cada solicitação de compras existe uma indicação informando sua classificação, conforme a opção Legenda, disponível no menu.

Artigos TDN:

SINTEGRA - MATA940

Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.

Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940).
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018673452-MP-FIS-SINTEGRA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Para a gerar os principais Registros:

SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA

Facilitador de análise do incidente:

- Encaminhar arquivo txt

- Print do erro

- Demonstrar as Wizards do Sintegra

- Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824

Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

Card

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id	SINTEGRACotação
label	SINTEGRA

Card

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id	FCI
label	FCI

GERA COTAÇÃO

Esta rotina permite gerar cotações com base na Solicitação de Compras considerando as informações relacionadas nas rotinas de Produto X Fornecedor e Grupos x Fornecedores. Isto porque, ao acionar a rotina Gera Cotações é exibida uma janela de Parâmetros e, dentre os campos apresentados, está o Utiliza amarração?. Se nele for selecionada a opção Produto, são geradas as cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao cadastro de Produto X Fornecedor. Ao escolher a opção Grupo, são geradas as cotações para todos os fornecedores relacionados ao cadastro de Grupos X Fornecedores.

Image AddedObservação

O sistema permite que os compradores selecionem os fornecedores que participam da cotação e informem a quantidade dos últimos fornecimentos que devem considerados na execução desta rotina, desde que, o parâmetro MV_SELFOR esteja configurado como Sim, pois, nesta condição, no momento da geração das cotações é apresentada uma tela de Parâmetros para que o comprador informe o número máximo de fornecedores para o processo e a quantidade dos últimos fornecimentos.

Artigos TDN:

Artigos KCS:

FCI

Está disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN)

MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadas

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI.

Para a gerar os principais Registros:

FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

FCI0008_Produto_importado_e_nacional

FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar os dados da tabela CFD;
Solicitar arquivo gerado;
Conteúdo do parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.

TABELA CFD não é gerada ou está vazia.

- CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI

Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

COTEPE35

Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar print do erro.

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

COTEPE35.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35

GISS ONLINE - NOVAGISS

Está disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.

Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a NOVAGISS:

MP - FIS - NOVAGISS Atualização dos Fontes e arquivo INI

Boletim Técnico:
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
Encaminhar o arquivo gerado;
Enviar print do erro;
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS

Card

effectDuration	0.5
id	COTEPE35Cotação
label	COTEPE35

Card

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id	CAT79 - CONV115
label	CAT79 - CONV115

ATUALIZA COTAÇÃO

Permite ao comprador atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante da cotação. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos participantes.

Nesta rotina são informadas: A Condição de Pagamento, Contato, Preço unitário, Tabela de preço, Total do item, Prazo de entrega, Filial para entrega, Alíquota de IPI, Alíquota de ICMS, Valor do frete, Data de validade, Descontos, Valor do seguro, Número do orçamento, Preço à vista, Taxa de financiamento, entre outros.

Artigos TDN:

PORTARIA CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003

Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.

Pacote de atualização das rotinas referente a CAT 79 e CONVÊNIO 115:

MP - FIS - Atualização das rotinas Convenio 115 e CAT 79

Boletim:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79

FIS0013_Convênio_115/2003

http

://tdn.totvs.com/display/public/PROT/

MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
Encaminhar o arquivo gerado;
Enviar print do erro;
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
Data dos fontes envolvidos: MATA950.PRW e MATXMAG.PRW

Card

effectDuration	0.5
id	GISS ONLINE
label	GISS ONLINE

Card

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id	Instrução Normativa
label	INSTRUÇÃO NORMATIVA

Artigos KCS:

MP - SIGACOM - Fornecedor não habilitado no Quality é impedido de participar do processo de cotação

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Todos arquivos gerados pela rotina Instrução Normativa, MATA950, precisam estar na pasta system.

Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos .INI que deverão constar na system.

Downloads e Atualizações
Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17
Arquivos_Configuração_Fiscal

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Card

id	Cotação
label	ANALISA COTAÇÃO

Permite analisar as cotações atualizadas considerando a melhor proposta entre os fornecedores participantes de acordo com o preço, a condição de pagamento e prazo de entrega.

Principais vantagens:

Artigos TDN:

Artigos KCS:

Card

id	TIF
label	TIF

TIF

Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo:

http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal

http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ

Para realizarmos a análise dos incidentes relacionados ao TIF, precisamos das seguintes informações:

- CNPJ da empresa;

- Inscrição Estadual da empresa;

- Razão Social da empresa;

- Nome do Usuário;

- Telefone do Usuário;

- E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso);

- Módulo do TIF (informar apenas um módulo);

- Obrigação que fez upload no TIF;

- Planilha exportada do TIF com a ocorrência;

- Usuário e senha de quem realizou a operação;

- Arquivos utilizados ( .txt, xml’s).

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GNRE WS

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GISS ONLINE - NOVAGISS

PORTARIA CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003

INSTRUÇÃO NORMATIVA

TIF